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楚雄彝族自治州生态环境局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州生态环境局主要负责建立健全环境保护基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理全州减排目标的落实、提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议；负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责生态环境执法监测工作，应对气候变化工作，组织开展全州生态环境保护督察和生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，开展生态环境对外合作交流，负责完成州委州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓污染源监管，全面推进生态环境监测工作

（1）完成2023年度减排考核。

（2）全面开展生态环境监测。

（3）狠抓污染减排督查督办。

2.狠抓污染防治，打赢水、气、土壤三大战役

（1）打赢蓝天保卫战。

（2）深入推进碧水攻坚战。

（3）持续打好净土持久战。

3.狠抓“放管服”改革，着力提升环评审批服务效能

（1）积极推进简政放权。

（2）严格环境影响评价工作。

（3）开展企事业单位突发环境应急预案备案。

（4）积极为重点项目落地建设服务。

4.狠抓环境执法监管，全力维护社会和谐稳定

（1）扎实抓好中央环保督察反馈意见问题整改。

（2）开展联合执法行动。

（3）开展环境保护执法检查。

（4）加强核与辐射安全管理。

5.狠抓生态环境保护，全力推进国家生态文明建设示范市创建工作

（1）着力推进生态文明体制改革。

（2）扎实推进农村环境综合整治。

（3）全力抓好国家生态文明建设示范市创建工作。

（4）全力推进生物多样性保护。

6.狠抓环境法制宣传，推进依法治理工作常态化

（1）依法有序推进法治政府建设。

（2）加大环境宣传教育工作力度。

（3）持续开展绿色系列创建活动。

（4）深入推进清洁生产审核工作。

7.狠抓环境监测服务，为环境管理提供决策支持

（1）认真完成例行监测任务。

（2）认真做好相关技术支持工作。

（3）抓好监测技术及质量管理培训。

（4）抓好重点污染源监督性监测。

8.狠抓基础能力建设，着力提升环境保护工作水平

（1）积极争取上级环保资金支持。

（2）抓好大比拼工作。

（3）加大脱贫攻坚工作力度。

9.狠抓机关党建工作

（1）着力加强机关党建工作。

（2）切实巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党组织建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、生态环境保护监督办公室、宣传法规与标准科、规划与财务科、自然生态科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与辐射环境管理科、行政审批科、生态环境监测科。所属单位3个，均为未独立核算，未独立批复单位，分别是：

1.楚雄彝族自治州生态环境技术服务中心

2.楚雄彝族自治州生态环境科学研究院

3.楚雄彝族自治州生态环境宣传教育和信息中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州生态环境局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄州生态环境局。

纳入楚雄州生态环境局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州生态环境局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局2023年度收入合计24500194.14元。其中：财政拨款收入24485194.14元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加3372038.95元，增长15.96%，主要原因是本年度项目个数较上年增加，收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加3372038.95元，增长15.97%，主要原因是本年度项目个数较上年增加，收入较上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局2023年度支出合计24485194.14元。其中：基本支出12118253.94元，占总支出的49.49%；项目支出12366940.20元，占总支出的50.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3371438.95元，增长15.97%，主要原因是本年度项目个数较上年增加，支出较上年增加。其中：基本支出增加263868.73元，增长2.23%，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出增加3107570.22元，增长33.56%，主要原因是本年度项目个数较上年增加，支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局单位机构正常运转的日常支出12118253.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11021654.42元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1096599.52元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12366940.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：行政单位离退休支出3000.00元；环境保护管理事务支出204820.00元；生态环境保护宣传支出109960.00元；生态环境保护行政许可94860.00元；环境监测与监察支104955.00元；污染防治支出992262.46元；自然生态保护支出845415.14元；污染减排支出10216487.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出24485194.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3372038.95元，增长15.97%,主要原因分析本年度项目个数较上年增加，支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于生态环境保护相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1676238.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于职工养老保险、职业年金缴纳及离退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出572341.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳支出；

10.节能环保（类）支出21323730.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于单位基本运行支出、环境监测监察支出、污染防治、自然生态保护、污染减排支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出911524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，决算为167546.00元，完成年初预算的96.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为134000.00元，决算为133584.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.73%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为33962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.27%，完成年初预算的84.91%，具体是国内接待费支出决算33962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174000.00元，支出决算为167546.00元，完成年初预算的96.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为134000.00元，决算为133584.00元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为33962.00元，完成年初预算的84.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。严把预算管关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18820.50元，下降10.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1202.50元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少17618.00元，下降34.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。严把预算管关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监测等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局2023年机关运行经费支出1096599.52元，比上年减少71731.46元，下降6.14%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。部门机关运行经费主要用于本保障单位日常工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州生态环境局资产总额15325176.11元，其中，流动资产1692592.38元，固定资产13612713.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19870.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6147015.72元，其中固定资产增加6489348.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106600.00元，其中：政府采购货物支出6600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100000.00元。授予中小企业合同金额106600.00元，其中：授予小微企业合同金额106600.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53230003301001111