| 单位：楚雄州生态环境局 | 日期：2023年9月30日 | ||||||
| 序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查结果 | 检查要求 | 备注 | |
| 问题数 | 存在问题 | ||||||
| 1 | 楚雄市金禹皓建材有限公司 | 2023.9.15 | 马成帮,罗楷诚,林淼淼 | 3 | 1.危废暂存间标识标牌未按照最新标准设置，标识标牌内容填写不完全； 2.部分原料未落实“三防”措施； 3.现场检查时无负责人在场，无法提供相关资料和环保台账进行核查。 | 1.严格按照相关法律法规要求规范设置危废暂存间，加强危废管理； 2.厂区堆存地原料应严格落实三防设施； 3.加强相关资料及环保台账的管理工作。 | 双随机重点企业 |
| 2 | 楚雄市子午镇新型材料页岩砖厂 | 2023.9.15 | 华勇,吴坤宇,文仲娜 | 2 | 1.危废暂存间旧的标识标牌未拆除； 2.在线监控站房内污染物排放限值公示值填写错误。 | 1.严格按照相关要求规范设置危废暂存间； 2.对错误的公示值及时进行更正。 | 双随机重点企业 |
| 3 | 楚雄同磊再生资源回收有限公司 | 2023.8.24 | 林淼淼,罗楷诚,马成帮 | 2 | 1.楚雄同磊再生资源回收有限公司按要求安装了新版危险废物标志标识牌，但旧版标识牌未拆除； 2.经查阅全国排污许可证管理信息平台，该公司2022年执行报告年报未按时报送（2022年执行报告年报于2023年8月2日报送），经核查，2022年执行报告年报因填报信息有误，2023年7月28日申请退回修改，退回后于8月2日重新报送。 | 1.拆除旧版危险废物标志标识，严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志标识； 2.严格按照法律法规填报排污许可相关报表。 | 双随机重点企业 |
| 4 | 昆明市宇斯药业有限责任公司楚雄分公司 | 2023.9.14 | 文仲娜,张国强,吴坤宇 | 3 | 1.危险废物暂存间入口过道处有杂物堆放； 2.厂区水管存在破损； 3.在线监测站房污染源水质自动监控设施参数未公示。 | 1.加强危险废物暂存间管理，严格按照相关法律法规对危险废物暂存间进行管理； 2.尽快对破损的水管进行修复； 3.严格按照相关要求加强在线监测设备及其设备的运行管理，尽快完成在线监测设备的验收 | 双随机重点企业 |
| 5 | 云南麻叶生物科技有限公司 | 2023.9.15 | 杨建萍,文仲娜,王建华 | 1 | 部分污染防治设施、废气排放口识别标识牌张贴不规范 | 规范张贴厂区污染防治设施、各污染物排放口、危废暂存间等识别标识牌。 | 双随机重点企业 |
| 6 | 云南天腾化工有限公司 | 2023.9.14 | 张国强,马成帮,吴青海 | 3 | 1.现场检查时，转鼓和锅炉停车，其他生产线正常生产；2.登录排污许可管理平台进行查询，该公司已经按照要求上传执行报告，截至2023年7月的自行监测已完成；3.危险废物为设备维修过程中产生的废机油，委托楚雄义成绿洁环境治理有限公司进行处置，上一次转运时间是2022年10月25日。 | 1.加强在线监测设备及站房日常管理维护； 2.存在停产情况及时进行报告； 3.按照相关要求及时对危废废物进行转运。 | 双随机重点企业 |
| 7 | 中交生态水务发展（楚雄）有限公司（楚雄市第三污水处理厂） | 2023.9.28 | 华勇,林淼淼,杨建萍 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 8 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 2023.9.26 | 李凡,文仲娜,马成帮 | 4 | 1.危废暂存间在线监测废液出入库记录错误地记录在废油台账上；2.该公司锅炉尾气污染源自动监控设施处于联网调试过程中，尚未完成自主验收、并入国家平台工作；3.事故应急池水液面较高，存在隐患；4.废水总排口自动监控设施参数表上公示的总磷排放标准为1mg/L，与排污许可证要求的0.3mg/L不一致。 | 1.加强危废暂存间管理，完善管理台账记录； 2.尽快完成锅炉尾气污染源自动监控设施的验收工作，在厂区大门口显眼位置安装电子屏，将自动监控数据进行实时公示；3.加强事故应急池管理； 4.对参数表上错误的数值进行更正。 | 双随机重点企业 |
| 9 | 禄丰超祥经贸有限公司 | 2023.9.25 | 吴坤宇,文仲娜,马成帮 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 10 | 禄丰方信新型材料有限公司 | 2023.9.26 | 王建华,文仲娜,李凡 | 1 | 危废暂存间标识牌不完善，台账记录不规范。 | 1.尽快按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求完善危废暂存间标识牌张贴，规范记录出入库危废数量。 2.做好厂区污染防治设施巡检维护，做好台账记录，确保稳定有效运行。 3.落实企业安全生产主体责任，定期开展重点环保设备设施隐患排查、安全生产评估和隐患整治等安全管理工作。 | 双随机重点企业 |
| 11 | 禄丰福铃钛冶有限公司 | 2023.9.26 | 华勇,李凡,吴坤宇 | 2 | 1.现场检查时，该公司在厂区大门口路边堆放的沙子，落实三防措施不到位； 2.在线监测站房内标气不足，9月26日运维台账与在线监测系统内历史数据不对应。 | 1.尽快将厂区大门口路边堆放的大量沙子转运至有三防措施的场所堆存； 2.加强在线监测系统运行管理，保障在线监测设备正常运行。 | 双随机重点企业 |
| 12 | 禄丰广通青山铜镍冶金科技有限公司 | 2023.9.14 | 马成帮,杨建萍,林淼淼 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 13 | 云南宸磊建材有限公司 | 2023.9.26 | 赵胜奎,杨建萍,林淼淼 | 2 | 1.现场检查时，该公司危险废物暂存间“危险废物贮存分区标志”牌上为矿物油代码错误（正确的应该为HW08）。危废暂存间存贮的HW08类危险废物废机油（代码900-217-08），在排污许可证上的代码为“HW08 900-249-08”，证载信息与实际不符。 2.现场检查时，该公司污水处理站（处理洗漱生活污水、实验室废水、车间场地冲洗水）处理后的废水用于绿化，但污水处理站所用排水管道为临时软管。 | 1.按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及时更换错误的标识牌。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，按实际产生的危险废物种类及时变更排污许可证相关信息，确保证载信息与实际一致。 2.污水处理站（处理洗漱生活污水、实验室废水、车间场地冲洗水）处理后的废水不得外排，污水处理站排水回用于绿化须采用固定管道。 | 双随机重点企业 |
| 14 | 云南锦利安化工有限公司 | 2023.9.25 | 吴坤宇,马成帮,王建华 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 15 | 大姚县石羊镇垃圾填埋场 | 2023.9.28 | 赵胜奎,华勇,罗楷诚 | 1 | 按照重点单位自动监控安装联网“应装尽装、应联尽联”工作要求，待数据传输稳定后，应及时与国发平台联网，目前大姚县石羊镇垃圾填埋场自动监控尚未联网国发平台。 | 待数据传输稳定后，及时与国发平台联网。 | 双随机重点企业 |
| 16 | 大姚县新街页岩砖厂 | 2023.9.28 | 华勇,王建华,赵胜奎 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 17 | 牟定乾泰建材有限公司 | 2023.9.18 | 陈明,李凡,吴坤宇 | 2 | 1.危废暂存间管理不规范 2.污染防治设施运行台账记录不规范。 | 1.严格按相关要求规范管理危废暂存间 2.做好厂区污染防治设施巡检维护，做好台账记录，确保稳定有效运行。 3.落实企业安全生产主体责任，定期开展重点环保设备设施隐患排查、安全生产评估和隐患整治等安全管理工作。 | 双随机重点企业 |
| 18 | 云南溢美金属制品有限公司 | 2023.9.19 | 陈明,吴坤宇,华勇 | 1 | 危废暂存间建设及管理不规范。 | 1.严格按照相关规定建设及管理危废暂存间，避免危废造成污染； 2.做好厂区污染防治设施运行管理及巡检维护； 3.落实企业安全生产主体责任，定期开展重点环保设备设施隐患排查、安全生产评估和隐患整治等安全管理工作。 | 双随机重点企业 |
| 19 | 双柏国洪新型墙材有限公司 | 2023.9.30 | 张国强,李凡,罗楷诚 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 20 | 武定县插甸乡鑫达新型四孔砖厂 | 2023.9.30 | 杨建萍,李凡,马成帮 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 21 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | 2023.9.28 | 吴坤宇,罗楷诚,杨建萍 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 22 | 元谋县人民医院 | 2023.9.28 | 赵胜奎,李凡,文仲娜 | 0 | / | / | 双随机重点企业 |
| 23 | 云南牟定永昌有限责任公司安乐乡银汞山硅矿 | 2023.9.20 | 李凡,杨建萍 | 1 | 危废暂存间标识设置不规范。 | 严格按照相关法律法规规范建设管理危废暂存间。 | 双随机一般企业 |
| 24 | 牟定源锋建材有限公司寨子山采石场 | 2023.9.20 | 赵胜奎,李凡 | 2 | 1.进场道路及场区地面洒水降尘频次不足，存在扬尘； 2.场区内堆存了成品砂料覆盖不全。 |
1.加强场区环保精细化管理，加大进场道路及场区地面洒水降尘频次； 2.对场区堆存砂料、物料进行全面覆盖。 | 双随机一般企业 |
| 25 | 牟定安禾建材有限公司 | 2023.9.20 | 马成帮,张国强 | 0 | / | / | 双随机一般企业 |
| 26 | 云南牧佳农牧科技有限公司 | 2023.9.21 | 赵胜奎,陈明 | 1 | 沼液收集池旁公司种植消纳地内有30㎡沼气渣堆积，未及时还田消纳处理。 | 1.及时将沼气渣转运给签订消纳协议的农户进行消纳处理，加强厂区管理。2.尽快完成环境保护竣工验收工作。 | 双随机一般企业 |
| 27 | 牟定建通商品混凝土有限公司 | 2023.9.19 | 张国强,文仲娜 | 1 | 危险废物暂存间标识牌设置不规范。 | 严格按照相关规范设置危废暂存间；严格按照相关规定办理危险废物的转移手续，如实填写危险废物转移联单，并对危废转移联单进行妥善保管；严格按照相关要求建立健全危废废物管理台账，加强对危险废物监管。 | 双随机一般企业 |
| 28 | 牟定恒德机动车检测有限公司 | 2023.9.19 | 文仲娜,陈明 | 1 | 环检线上有一瓶标气过期。 | 1.及时对过期的标气进行更换； 2.检验过程中严格按照相关技术要求和规范进行操作。 | 双随机一般企业 |
| 29 | 云南金进商务有限公司牟定分公司 | 2023.9.20 | 吴坤宇,张国强 | 2 | 1.进场道路及场区地面洒水降尘频次不足，存在扬尘； 2.场区内堆存了成品砂料覆盖不全。 |
1.加强场区环保精细化管理，加大进场道路及场区地面洒水降尘频次； 2.对场区堆存砂料、物料进行全面覆盖。 | 双随机一般企业 |
| 30 | 云南广雄畜牧有限公司 | 2023.9.21 | 张国强,吴坤宇 | 0 | / | / | 双随机一般企业 |
| 31 | 云南牟定兴宏铜业有限公司 | 2023.9.20 | 杨建萍,李凡 | 0 | / | / | 双随机一般企业 |
| 32 | 牟定县人民医院 | 2023.9.18 | 张国强,赵胜奎 | 0 | / | / | 双随机一般企业 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司鹿城南路加油站 | 2023.8.8 | 李凡,张国强 | 1 | 危废暂存间管理不规范，暂存间内未存放危废管理台账，汽油桶上危废标签内容模糊。 | 加强危废暂存间管理，完善危险废物管理台账，及时更换模糊的危废标签。 | 双随机一般企业 |
| 34 | 云南楚雄东宝生物资源开发有限公司 | 2023.8.15 | 陈明,张国强 | 0 | / | / | 双随机一般企业 |
| 35 | 楚雄万和医院 | 2023.8.24 | 吴坤宇,杨建萍 | 1 | 已编制突发环境事件应急预案并完成评审，未备案。 | 尽快完成突发环境事件应急预案备案。 | 双随机一般企业 |
| 36 | 云南楚雄云中制药有限责任公司 | 2023.8.24 | 文仲娜,赵胜奎 | 1 | 危废暂存间台账记录不规范。 | 严格按照相关要求做好危废暂存建台账记录，确保记录数据真实、准确、清晰。 | 双随机一般企业 |
| 37 | 云南积大生物科技有限公司 | 2023.8.23 | 华勇,马成帮 | 1 | 废水在线监测房自动采样器存在漏水情况。 | 及时对在线监测设备进行检修，确保正常稳定运行。 | 双随机一般企业 |
| 38 | 云南铭鼎药业有限公司 | 2023.8.24 | 陈明,杨建萍 | 2 | 1.危废暂存间标识牌部分不规范； 2.排污许可证废水排放口未标注排放限值 | 1.严格按照相关规定张贴危废暂存间标识标签； 2.重新申请变更排污许可证，确保各项信息完整准确。 | 双随机一般企业 |
| 39 | 华新水泥（楚雄）有限公司 | 2023.8.28 | 陈明,赵胜奎 | 1 | 厂区环境管理不到位，厂区物料冲刷进入雨水沟并导致部分雨水沟淤积堵塞。 | 加强管理，对雨水沟及时清理疏通。 | 双随机一般企业 |
| 40 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄程家坝加油站（B)站 | 2023.8.29 | 吴坤宇,杨建萍 | 2 | 站内雨水沟堵塞、三级隔油池未清掏。 | 1.及时组织对站内厂区的雨水沟、三及隔油池的清掏； 2.加强污染防治设施的日常运行管理和维护，严格规范各项污染物达标排放。 | 双随机一般企业 |