监督索引号53230001746700000
附件3
目录：一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
州生态环境局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位主要负责环境保护法律、法规在本州的贯彻实
施，并对市、县环境保护工作进行监督和指导； 编制州环境保护规划和计划， 制定州环境保护的规范、标准、污染防治对策； 参与州重大建设项目的决策； 组织全州环境监测，调查处理重大污染事故和纠纷； 组织宣传和推广环境保护的先进经验和技术，发展环境保护产业，开展环境保护国际合作与交流。
（二）机构设置情况
楚雄州环保局内设科级机构10+1个。2020年部门预算，在职在编实有人数31人；离退休人员14人（退休14人），在社保发放工资人员14人；在编实有车辆2辆；聘用驾驶员2人；
楚雄州环保局2020年机构设置及人员基本信息表
单位名称
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机构
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人员情况
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车 辆
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内设科室
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实有在职在编
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离退休
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在编实有车辆
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小 计
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离 休
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退 休
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楚雄州环保局
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10+1
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31
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14
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0
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14
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2
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（三）重点工作概述
坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战
1. 扎实推进7大标志性战役
（1）深入实施以长江为重点的两大水系保护修复攻坚战。
（2）打好水源地保护攻坚战。
（3）打好城市黑臭水体攻坚战。
（4）打好农业农村污染防治攻坚战。
（5）打好生态修复攻坚战。
（6）打好固体废物污染防治攻坚战。
（7）打好柴油货车污染防治攻坚战。
2.持续改善生态环境质量
（1）强化城市扬尘和油烟管控。
（2）加强工业企业大气环境综合治理。
（3）大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。
（4）实施大气污染联防联控。
（5）强化土壤污染管控和修复。
（6）加强涉重金属行业污染防控。
（7）加快推进垃圾分类。
（8）深入推进生态创建。
推动形成绿色发展方式和生活方式
1. 促进经济绿色低碳循环发展。
2. 推进能源资源全面节约
（1）围绕能源消耗总量和强度下降目标，开展了节能宣传周、重点用能单位能耗在线监测系统建设、高效节能产品销售统计调查等工作，完成年度能源消耗总量和强度双控目标任务，连续2年被省考核为优秀等次。（2）实施工业节能增效，深化重点用能单位节能管理，逐步提高重点行业用能产品能耗限额标准。（3）大力推广绿色建筑。（4）推广新能源汽车和绿色货运。全州新能源汽车保有量954辆。其中2018年以来新增新能源汽车603辆，新增充电桩（枪）586个，全州累计建设充电桩（枪）714个、充电站8座。2019年全州共办理新能源车免征车辆购置税370辆，免征车辆购置税1069.7万元。
（5）严格控制矿产资源开发范围和强度，优化矿产资源开发布局，把生态红线范围列入矿产资源禁止开采区。
3. 引导公众绿色生活。
改革完善生态环境治理体系
1. 强化生态环境监管体系建设
（1）深化生态环境机构“三项改革”工作。（2）强化生态环境监测。（3）认真办理“12369”环境投诉热线。（4）严格环境质量管理。（5）强化环保信用体系建设。
2. 健全生态环境保护经济政策体系
（1）多方筹措资金，有力保障生态环境保护资金投入。（2）建立健全并组织实施生态补偿制度。（3）落实有利于资源节约和生态环境保护的价格政策。（4）认真落实绿色信贷、绿色债券、环境污染强制责任保险等政策制度。
3. 健全生态环境保护法治体系
一是完成《楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例》立法工作。二是加快推进《楚雄彝族自治州乡村清洁条例》立法工作。三是州委办印发了《关于支持检察机关开展公益诉讼工作推动全州生态文明建设和法治楚雄建设的实施意见》（楚办发〔2019〕3号）。四是州委编办印发了《关于同意组建州生态环境保护综合行政执法队伍的通知》（楚编办发〔2019〕59号），在原州环境监察支队和原楚雄市环境监察大队的基础上组建成立了楚雄州生态环境保护综合行政执法支队，其余9个县均成立了生态环境综合行政执法大队，10支综合行政执法队伍已完成挂牌和印章启用。五是加强环境行政执法与刑事司法衔接，加大生态环境违法犯罪行为的制裁和惩处力度。
4. 强化生态环境保护能力保障体系
（1）推广适用技术，完成全国试点示范项目牟定县原渝滇公司含铬土壤修复治理项目一期工程并通过省级验收。
（2）推进第二次全国污染源普查。在入户调查基础上，开展污染源普查质量提升工作，推进污染源普查核算工作，完善污染源普查档案管理。
（3）加强干部队伍建设。
（4）主动服务和融入“一带一路”建设。
5. 构建生态环境保护社会行动体系
（1）加强干部教育培训。
（2）大力推行绿色办公，创建节约型机关。
（3）完善信息公开制度。在楚雄日报、楚雄州广播电台、楚雄州电视台、云南楚雄网等州级媒体设立专栏，在省级环保督察“回头看”期间，累计刊播刊载省第一生态环境保护督察组对楚雄州“回头看”工作新闻稿件57篇（条）。
全面加强党对生态环境保护的领导
楚雄州委、州人民政府高度重视生态环境保护工作，成立由州委书记、州长任组长的环保督察工作领导小组，进一步健全完善综合决策、协调落实、督察考核和责任追究机制，将污染防治目标任务分解到各级各部门，层层压实责任、层层传导压力，污染防治各项措施落细落实，生态环境保护“党政同责、一岗双责”意识进一步增强，绿色发展理念得到较好地贯彻落实，污染防治横向到边、纵向到底的联动协同、齐抓共管新格局逐步形成。
开展的特色工作
楚雄州龙川江西观桥国考断面水质长期为劣Ⅴ类。2019年，为加快推进龙川江西观桥水环境达标治理工作，楚雄州成立了州政府分管领导任组长的龙川江西观桥断面水环境综合整治工作领导小组，抽调专人设立了西观桥断面水环境治理办公室，按照 “岸上与岸下齐抓、上游与下游共治、治标与治本结合”的要求，制定了龙川江西观桥断面水体达标工作方案，建立了西观桥治理按月调度的工作制度，抓实控源截污、环境整治、疏浚活水、生态修复等工作。2019年，龙川江西观桥断面水质年均值综合评价类别为Ⅳ类，达到水功能区划目标，其中氨氮1.00mg/L（Ⅲ类），总磷0.21mg/L（Ⅳ类），五日生化需氧量3.3mg/L（Ⅲ类），化学需氧量20mg/L（Ⅲ类），完成“脱劣”目标，提前一年实现了水环境功能区划Ⅳ类水质目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，事业编制13人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1643.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1643.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比2019年部门财务总收入536.9万元，增1106.35，主要原因是2020年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1643.25万元，其中:本年收入1643.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1643.25万元（本级财力1643.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1106.35，主要原因是2020年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,643.25万元。财政拨款安排支出1,643.25万元，其中：基本支出643.25万元，项目支出1,000.00万元。2020年部门预算总支出 1643.25万元。财政拨款安排支出 1643.25万元，其中：基本支出643.25万元，与上年对比，上年基本支出536.9万元，增加106.35万元，主要原因是2020年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入；项目支出1000万元，与上年对比，上年项目支出0万元，增加1000万元，主要原因是2020年十县市生态环境分局上划州级并且我局新成立三个服务中心，1643.25是包含州局本级、十县市分局和三个服务中心的全部资金收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,643.25万元。
基本支出643.25万元，其中： 30101 基本工资:136.72万元; 30102 津贴补贴:180.54万元; 30103 奖金:85.79万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:46.24万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:26.01万元; 30111 公务员医疗补助缴费:15.89万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.77万元; 30113 住房公积金:34.68万元; 30201 办公费:19.99万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30228 工会经费:7.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:33.60万元; 3023999 其他交通费用:3.36万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84万元; 30302 退休费:30.17万元; 30902 办公设备购置:5.65万元。
项目支出1,000.00万元，其中：30201 办公费:735.00万元;30203 咨询费:10.00万元;30205 水费:2.00万元;30206 电费:10.00万元;30207 邮电费:10.00万元;30211 差旅费:20.00万元;30215 会议费:3.00万元;30216 培训费:5.00万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:30.00万元;30227 委托业务费:120.00万元;30231 公务用车运行维护费:10.00万元;3023903 公务用车平台经费:20.00万元;31002 办公设备购置:20.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.65万元。其中：木制台、桌类采购1套，采购预算资金1.65万元；复印纸3箱，采购预算资金3万元，其他印刷服务1批，采购预算资金1万元；
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州生态环境局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少16万元，下降40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州生态环境局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化
（二）公务接待费
州生态环境局2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少6万元，下降42.86%，国内公务接待批次为108次，共计接待800人次。
增减变化原因：按州委“三公经费”支出总数每年压缩5%的要求，2019年得到有效控制。2020年在控制“三公”经费支出方面，部门建立了厉行节约反对浪费的长效机制，一是按季度将“三公经费”的支出情况报相关部门，并在楚雄州环保网进行公开，接受社会各方监督；二是按局工作要求健全和完善财务管理制度，进一步规范和加强“三公经费”的管理；三是严格“三公经费”支出报销的财务审核把关，做好全年各个阶段“三公经费”支出情况地对比管理，根据年度预算计划及时提出相关意见及建议；四是加强经费支出的事前预算、事中监督、事后报销审核管理，确保每一笔资金使用合规、合理，切实发挥了资金的使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
州生态环境局2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少10万元，下降38.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费16万元，较上年减少10万元，下降38.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：按州委“三公经费”支出总数每年压缩5%的要求，2019年得到有效控制。2020年在控制“三公”经费支出方面，部门建立了厉行节约反对浪费的长效机制，一是按季度将“三公经费”的支出情况报相关部门，并在楚雄州环保网进行公开，接受社会各方监督；二是按局工作要求健全和完善财务管理制度，进一步规范和加强“三公经费”的管理；三是严格“三公经费”支出报销的财务审核把关，做好全年各个阶段“三公经费”支出情况地对比管理，根据年度预算计划及时提出相关意见及建议；四是加强经费支出的事前预算、事中监督、事后报销审核管理，确保每一笔资金使用合规、合理，切实发挥了资金的使用效益。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年重点环保专项项目资金在预算上报系统中，对每一个专项项目都有详细的绩效目标，以及所要达到的社会效益、生产效益等都认真填报，仔细审核。在附表中有详细表述。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。
3、所谓环境质量，一般是指一处具体环境的总体或某些要素，对于人群的生态和繁衍以及社会发展的适宜程度。环境质量通常要通过选择一定的指标（环境指标）并对其量化来表达。自然灾害、资源利用、废物排放以及人群的规模和文化状态都会改变或影响一个区域的环境质量。
4、.环境容量
某一环境在自然生态结构与正常功能不受损害、人类生存环境质量不下降的前提下，能容纳的污染物的最大负荷量称为该环境的容量。环境容量分为总容量（即绝对容量）与年容量。前者是某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量，达到绝对容量没有时间限制，即与年限无关。环境绝对容量由环境标准值和环境背景值所决定。年容量是指某一环境在污染物的积累尝试不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的污染物最大负荷量。年容量的大小，除了与环境标准值和环境背景值有关外，还同环境对污染物的净化能力有关。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年预算单位财政拨款运行经费安排1059.79万元，其中： 30201 办公费:754.99万元; 30203 咨询费:10.00万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:2.50万元; 30206 电费:11.00万元; 30207 邮电费:11.00万元; 30211 差旅费:20.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30215 会议费:4.00万元; 30216 培训费:6.00万元; 30217 公务接待费:8.00万元; 30226 劳务费:30.00万元; 30227 委托业务费:120.00万元; 30228 工会经费:7.00万元; 30231 公务用车运行维护费:16.00万元; 3023901 公务交通补贴:33.60万元; 3023903 公务用车平台经费:20.00万元; 3023999 其他交通费用:3.36万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84万元。
与上年对比增加932.93万元，主要原因分析是2020年人员编制有增加，2019年的机关运行经费不含部门专项经费。但车辆使用费财政核拨减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53230001746700111