第一部分 单位概况

一、 主要职能

我单位主要负责环境保护法律、法规在本州的贯彻实施，

并对市、县环境保护工作进行监督和指导；编制州环境保护规划和计划，制定州环境保护的规范、标准、污染防治对策；参与州重大建设项目的决策；组织全州环境监测，调查处理重大污染事故和纠纷；组织宣传和推广环境保护的先进经验和技术，发展环境保护产业，开展环境保护国际合作与交流。

二、部门基本情况

楚雄州环保局是担负着全州环境保护规划管理职能的政府直属部门，内设10个科室。2016年有在职职工24人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 XX年度部门决算表（详见附表）

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州环保局2016年度收入合计694.59万元。其中：财政拨款收入690.19万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.29万元，占总收入的1%。与上年对比收入数减省13%，主要原因是其它收入数2015年比2016年大很多；

二、支出决算情况说明

州环保局2016年度支出合计694.49万元。其中：基本支出370万元，占总支出的53.28％；项目支出324.49万元，占总支出的46.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少13.87%,主要原因是其它收入数2015年比2016年大很多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障环保机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370万元。与上年对比增加18.09%,主要原因人员工资比上年有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障环保机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.49万元。与上年对比增加21.46%,主要原因争取项目本资金数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州环保局2016年度一般公共预算财政拨款支出558.53万元,占本年支出合计的71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于环保服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州环保局206年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为20.38万元，完成预算的74.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.85万元，完成预算的69.46%；公务接待费支出决算为7.53万元，完成预算的83.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按厉行节约的要求，每年指标数年下降5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.03万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降XX%。；公务用车购置及运行费支出决算减少7.02万元，增下降54.6%。；公务接待费支出决算减少1.97万元，下降26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因1、按按厉行节约的要求，每年指标数年下降5%；2016年实行公车改。2、2016年公务接待减少主要原因是人事变动以及上级部门、西南督查中心督查次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，占63%；公务接待费支出7.53万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.85万元。主要用于环保局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，环保局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出7.53万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。州环保局2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。其他国内公务接待支出7.53万元。主要用于环保（相关工作范围）发生的接待支出。环保部门2016年共接待批次188个，来访1508人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）在收入决算表中，其他收入52800元，是专用账户存款的反映。这个收入主要包含1、2016年暂存款中利息收入等 暂存款项9800元；2、2016年州委州发制办拨入规划专项资金及第二个五年规划奖励资金43000元。

（二）支出决算明细表的“其他”支出情况

行政运行科目中，商品和服务支出的“其他”支出37206.7元是绿化费、扶贫点相关费用及群防群治费；对个人和家庭补助支出“其他”支出450元是职工工资中的独子费。

3．项目支出明细中，“对个人和家庭的补助”下“奖励金”356600元是州级政府奖励的各项绩效考核奖励；

楚雄州环保局

2017年9月11日

1、预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算（Budget）包含的内容不仅仅是预测，它涉及有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

2、决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

3、所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。

4、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

5、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

政府采购执行情况说明 

我局2016年申报政府采购项目11项，采购金额为122.13万元；预算采购项目11项，预算金额为133.51万元；节约率为16.01%，其中，国库集中支付金额为109.95，其余为政府定点采购12.18万元。其中，货物类采购有打印机4台；金额为56.88万元。工程类采购为30.627万元（环境指挥中心机房建设）；服务类采购（包括文件头印刷、A4A3纸采购、车辆保险金）为24.618万元；先后填报完成了政府采购信息统计软件季报和年报的登录报送，在采购过程中，完全按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规的规定严格遵守。我单位的政府采购、工程建设、设备购置依法履行相关手续，达到规定标准和限额的都进州交易中心交易，无违规场外交易；依法规范地做好项目交易工作，领导干部及工作人员无违规插手干预公共资源交易；认真履行交易监管职责，严格按州、县市监管权限进行监管，按规定派有关人员现场监管项目评标专家抽取、开评标等环节的活动，未按要求派人参加现场监管；加强公共资源交易平台建设，交易操作认真规范；按要求做好交易规则、流程、招标采购公告及文件、中标结果等交易信息的公开工作，没有违规操作的情况存在。