无障碍浏览 长者模式

楚雄州环境保护局2014年度部门决算公开

  • 楚雄州生态环境局
  • hbj-/2018-1030016
  • 2018-04-11 17:52:05

楚雄州环境保护局

2014年度部门决算情况说明

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.部门职能

我局是由财政全额拨款,在州委州政府的领导下,贯彻

执行国家环境保护法律法规,行使对全州环境保护的管理、监督、监察等职能的政府机关单位。

2、机构情况及增减变动原因

独立编制独立核算机构数一个,属行政编制,下设参公管理的环境监察支队,机构数无变动。

3、 人员情况及增减变动原因

单位定编人数为24人,其中行政编制19人,事业编制5人。单位在职实有人数24人,其中行政人员16人,事业人员5人,工勤人员3人,退养人员不占编制数。退休人员12人.

第二部分 2014年度部门决算表涵盖内容(相关表格已附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2014年度,纳入州环保局决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

 

 

——

一、按单位基本性质

 

 

——

行政单位

1

 

无变动

事业单位

 

 

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

——

行政单位

1

 

 

事业单位(含行业)

 

 

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

——

一级预算单位

1

 

 

二级预算单位

 

 

 

三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2014年度,州环保局决算汇编户数共 1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

 

 

——

一、单户表

1

 

 

二、行政单位汇总录入表

1

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)州环保局本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 510.976163万元,财政部门拨款对账单510.976163万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)州环保局本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)州环保局本年度缴入财政专户352.299093万元,财政部门财政专户缴款对账单352.299093万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)州环保局本年度从财政专户取得的资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

三、报表审核情况

报表审核全审通过,无错误提示。对报表指标、审核公式和审核模板的设置无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.2014年州环保局“收入决算表”中其他收入是由两部分组成,一是省监测中心拨“消耗臭氧层物质调查项目费”1万元;二是利息收入575.2元。

2.在“支出决算明细表”中,排污费支出(2110307)-对个人和家庭的补助-奖励金-“排污费征收奖励经费”25万元,其中8.27万元是由于州环保局列支;16.73万元是奖励分配拨付到10个县市环保局的。

3.2014年“支出明细表”中“其他工资福利支出”数为1.68万元,用于开支编制外长期聘用人员工资支出,开支人数4人,其中3人400/月、1人200/月。

4.2014年“项目支出决算明细表”中列支“ “对个人和家庭的补助”中一是有职工购房补贴5.04万元;主要是2位县上调来的职工申请一次性住房补贴; 二是奖励金55.38万元;主要是各类政府性奖励经费。分别是“2013年食品安全工作目标奖励0.8万元”、“2013年局长目标责任制考核奖励5万元”、“2013年度非税收入征收奖励2.46万元”、“2013年度主要污染物减排目标责任制奖励10万元”、“2013年度州级排污费征收奖励25万元”、“2013年综合绩效考核奖4.32万元”、“2013年工业投资责任目标考核奖1万元”、“2013年生物医药产业发展目标奖励1.3万元”、“综合维稳责任考核奖0.5万元”、“2013年度招商引资考核奖励5万元”。

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(使用财政拨款安排“三公”经费的单位必须说明)

云南省2014年第4季度厉行节约指标统计表

填报单位(盖章):楚雄州环境保护局

 

填报日期:

2014.12.31

项目

本期数

当年累计数

上年同期

累计数

增减数

增减%

栏次

1

2

3

4=2-3

5=4/3×100%

一、公务接待

 

 

 

 

 

1.人次数(人)

303

656

800

-144

-18.0%

2.经费支出(万元)

10.21

16.11

18.23

-2.12

-11.6%

二、公务用车

 

 

 

 

 

1.编制数(辆)

3

3

3

 

 

其中:执法执勤用车

 

 

 

 

 

2.实有数(辆)

4

4

4

 

 

其中:执法执勤用车

 

 

 

 

 

3.购置经费(万元)

 

 

 

 

 

其中:执法执勤用车

 

 

 

 

 

4.运行经费(万元)

5.85

21.17

22.53

-0.83

-3.7%

其中:执法执勤用车

 

 

 

 

 

三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸

老挝和应邀赴台湾团组)

 

 

 

 

 

1.团组数(个)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

2.人次数(人)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

3.经费支出(万元)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

四、会议(含研讨会)

 

 

 

 

 

1.举办次数(次)

2

2

2

 

 

其中:党委、政府批准召开

1

1

1

 

 

电视电话或视频会

1

1

1

 

 

2.经费支出(万元)

1.00

4.70

4.76

-0.06

-1.3%

其中:党委、政府批准召开

 

2.53

2.10

0.43

20.5%

电视电话或视频会

 

0.22

0.55

-0.33

-60.0%

五、培训

 

 

 

 

 

1.举办次数(次)

2

3

2

 

 

2.经费支出(万元)

7.50

8.95

9.13

-0.18

-2.0%

六、庆典(含节会)

 

 

 

 

 

1.举办次数(次)

 

 

 

 

 

2.经费支出(万元)

 

 

 

 

 

七、论坛

 

 

 

 

 

1.举办次数(次)

 

 

 

 

 

2.经费支出(万元)

 

 

 

 

 

八、补充资料:

因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾

 

 

 

 

 

1.团组数(个)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

2.人次数(人)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

3.经费支出(万元)

 

 

 

 

 

其中:出国境培训

 

 

 

 

 

单位负责人:

 

财务负责人:

 

填报人:

 

联系电话:3016131

 

楚雄州环境保护局

2015年9月18日

附表1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:楚雄州环保局

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5109761.63

一、一般公共服务

28

50400

其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育

32

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

 

六、其他收入

7

10575.2

七、文化体育与传媒

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业

35

447996.3

 

9

 

九、医疗卫生

36

185620.2

 

10

 

十、节能环保

37

4285591.13

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

 

 

12

 

十二、农林水事务

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

140154

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

 

本年收入合计

24

5120336.83

本年支出合计

51

5109761.63

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

上年结转和结余

26

159676.49

年末结转和结余

53

170251.69

合计

27

5280013.32

合计

54

5280013.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位: 楚雄州环保局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

5,120,336.83

5,109,761.63

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50,400.00

50,400.00

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

118,108.00

118,108.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

329,888.30

329,888.30

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

185,620.20

185,620.20

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

1,499,959.00

1,499,959.00

 

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

1,056,600.00

1,056,600.00

 

 

 

 

 

2110104

环境保护宣传

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

10,575.20

 

 

 

 

 

10575.2

2110306

辐射

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2110307

排污费安排支出

912,539.91

912,539.91

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

184,000.00

184,000.00

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

2110404

生物及物种资源保护

252,492.22

252,492.22

 

 

 

 

 

2111103

减排专项支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

140,154.00

140,154.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:楚雄州环境保护局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,109,761.63

2,273,729.50

2,836,032.13

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50,400.00

 

50,400.00

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

118,108.00

118108

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

329,888.30

329888.3

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

185,620.20

185,620.20

 

 

 

 

2110101

行政运行

1,499,959.00

1,499,959.00

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

1,056,600.00

 

1,056,600.00

 

 

 

2110104

环境保护宣传

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

 

 

 

 

 

 

2110306

辐射

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2110307

排污费安排支出

912,539.91

 

912,539.91

 

 

 

2110401

生态保护

184,000.00

 

184,000.00

 

 

 

2110402

农村环境保护

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

2110404

生物及物种资源保护

252,492.22

 

252,492.22

 

 

 

2111103

减排专项支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2210201

住房公积金

140,154.00

140,154.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:楚雄州环保局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

5,109,761.63

一、一般公共服务支出

30

 

50400

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

447996.3

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

185620.2

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

4285591.13

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

140154

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

5,109,761.63

本年支出合计

53

 

5109761.63

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

5,109,761.63

合计

58

 

5109761.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

楚雄州环境保护局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

5,109,761.63

5,109,761.63

2,273,729.50

2,836,032.13

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

50,400.00

50,400.00

 

50,400.00

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

118,108.00

118,108.00

118108

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

329,888.30

329,888.30

329888.3

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

185,620.20

185,620.20

185,620.20

 

 

 

 

2110101

行政运行

 

 

 

1,499,959.00

1,499,959.00

1,499,959.00

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

 

 

 

1,056,600.00

1,056,600.00

 

1,056,600.00

 

 

 

2110104

环境保护宣传

 

 

 

80,000.00

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110306

辐射

 

 

 

50,000.00

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2110307

排污费安排支出

 

 

 

912,539.91

912,539.91

 

912,539.91

 

 

 

2110401

生态保护

 

 

 

184,000.00

184,000.00

 

184,000.00

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

150,000.00

150,000.00

 

150,000.00

 

 

 

2110404

生物及物种资源保护

 

 

 

252,492.22

252,492.22

 

252,492.22

 

 

 

2111103

减排专项支出

 

 

 

100,000.00

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

140,154.00

140,154.00

140,154.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6

 

 

 

 

公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:

楚雄州环境保护局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

1418830.94

1418830.94

 

30101

基本工资

383357

383357

 

30102

津贴补贴

796364

796364

 

30103

资金

29693

29693

 

30104

社会保障缴费

192616.94

192616.94

 

30105

其他工资福利支出

16800

16800

 

302

商品和服务支出

225723.26

 

225723.26

30201

办公费

32895.4

 

1110674.06

30202

印刷费

16200

 

209000

30203

手续费

120

 

120

30204

水费

4572

 

4572

30205

电费

2013.48

 

13561.92

30206

邮电费

566.4

 

27518.82

30207

差旅费

13545

 

217834.24

30208

维护费

2620

 

12175

30209

公务接待费

39416.78

 

39416.78

30210

劳务费

6200

 

6200

30211

工会经费

23760

 

23760

30212

公务用车运行维护费

57220.2

 

57220.2

30213

其它商品和服务支出

26594

 

26594

……

……

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

629175.3

629175.3

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

447996.3

447996.3

 

30303

奖励金

40480

40480

 

30304

住房公积金

140154

140154

 

30305

其他对个人家庭的补助支出

545

545

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

……

……

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

对国内的赠与

 

 

 

30602

对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

国内债务利息支出

 

 

 

30702

向国家银行借款付息

 

 

 

……

……

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

……

……

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8

 

 

 

 

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:楚雄州环境保护局

 

 

 

 

单位:万元

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

372879.13

 

 

 

211700.00

161179.13

211

01

01

行政运行

96636.98

 

 

 

57220.20

39416.78

211

01

02

一般行政管理事务

218945.60

 

 

 

124278.25

94667.35

211

01

04

环境保护宣传

1350.00

 

 

 

 

1350.00

211

03

06

辐射

4796.00

 

 

 

3538.00

1258.00

211

03

07

排污费安排支出

26246.05

 

 

 

24135.05

2111.00

211

04

02

农村环境保护

24904.50

 

 

 

2528.50

22376.00

注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。