楚雄州生态环境系统2021年度部门决算

  • 楚雄州生态环境局
  • 1153230001516792XM-/2022-0930002
  • 2022-09-30 09:09:00

监督索引号53230003301001000

楚雄州生态环境系统2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州生态环境局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄州生态环境局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州生态环境局主要负责建立健全环境保护基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理全州减排目标的落实、提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议;负责环境污染防治的监督管理,指导协调和监督生态保护修复工作,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责生态环境执法监测工作,应对气候变化工作,组织开展全州生态环境保护督察和生态环境监督执法,组织指导和协调生态环境宣传教育工作,开展生态环境对外合作交流,负责完成州委州政府交办的其他任务。

 

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.污染防治攻坚取得阶段性成效。一是深入实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》。深入推进工业企业达标排放专项整治,集中开展城市建筑施工扬尘和餐饮油烟污染治理,建成20家61条机动车尾气排放检测线、1套机动车黑烟抓拍系统和1套机动车遥感监测系统并投入运行,改造加油站油气回收系统172套。10县市环境空气质量优良率达100%。二是深入实施“水十条”。认真落实“河长制”责任,加大主要流域和集中式饮用水水源地环境综合治理,建成15个水质自动监测站,全面完成37个入河排污口规范化设置和管理,强化国考省考和国控省控断面、集中式饮用水源地水质监测工作。25个国控和省控断面除1个有效数据不足外,其余24个监测断面水质达标率为100%;全州25个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%;三是深入实施“土十条”。持续强化固体废物整治和涉重金属污染防控,着力推进土壤污染防控和修复,加快推进重金属污染治理项目的实施,2020年重金属减排量比2013年下降14.04%,已完成与省人民政府签订的《土壤污染防治目标责任书》中重金属削减12%的目标;8个固体废物堆存场所问题已全面完成整改7个,11个重点行业企业用地调查采样工作已全部完成,69座尾矿库已全部完成风险评估、应急预案备案、污染防治方案编制和污染治理,全州土壤环境质量总体保持稳定。

2.环保督察问题整改全面提速。聚焦突出环境问题,坚持从“点”上抓整治、从“面”上求效应、从“根”上建机制,扛牢压实生态环境保护政治责任,加快各类环境督察、专项检查、审计发现反馈问题整改。2016年以来,各类环保督察、“回头看”和专项检查反馈交办的351个问题,现已完成整改346个,总体整改完成率98.5%,剩余5个问题正按序时进度加快推进整改,中央环保督察及“回头看”反馈问题已全部完成整改。

3.生态文明建设示范区成果丰硕。始终保持生态文明建设的战略定力,积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,加快构建生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系等五大体系建设,全力打造生态文明建设先行示范区。2020年,楚雄州被生态环境部授予“国家生态文明示范市县”称号、大姚县被生态环境部命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,楚雄州创建省级生态文明州通过考核验收和公示,全州有6个省级生态文明县市通过考核验收和公示、22个省级生态乡镇获得命名。

4.生态文明体制改革不断推进。紧紧围绕推进生态环境治理体系和治理能现代化,研究制定年度工作要点和工作台账,全面开展党的十八届三中全会以来全州生态文明体制改革任务完成情况“回头看”工作,深入推进全国市域治理现代化试点工作,起草了《楚雄彝族自治州乡村清洁条例》,按照立法程序于今年今年10月29日颁布实施。州生态文明体制改革专项小组已参照省级改革方案完成8项工作成果,其余待省级方案出台后及时推进。深入推进放管服改革,落实政务服务事项基本目录和实施清单,做好“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作及一部手机办事通、一部手机治理通、等推广和应用工作。生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革和生态环境综合行政执法改革不断推进,完成了各分局财物审计、上划人员档案移交等工作。

5.高质量发展作用明显。深入做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,认真落实稳增长各项措施,全力推动生态环保项目谋划、推进、实施。全州共审批建设项目环评224个,登记备案建设项目环评 1522个,项目总投资1043.17亿,其中环保投资31.96亿元。按时全面完成排污许可证核发工作,共核发排污许可证368家、登记2975家。始终对环境违法行为保持高压态势,坚决杜绝“一律关停”、“先停再说”等简单粗暴的“一刀切”行为,全州共开展“双随机”现场检查1062家次,办理环境违法行政处罚案件34件(配套措施案件6件),实施处罚254.606万元。通过强化监管,有效防范重大环境污染事故的发生。加大环境监测能力建设,完善环境质量监测网建设,全州10县(市)城区环境空气质量全部实现了连续自动监测。新建15个水质自动监测站和国控重点企业污染源自动监控系统如期建成并实现稳定运行,自动监控数据传输有效率和监督性监测信息公布率均达到考核要求。

6.精心谋划“十四五”规划。按照州委州政府的工作部署,我局早谋划、早安排、早落实,成立了编制工作领导小组,聘请有资质的第三方提供技术支撑及时开展规划编制工作。已完成“楚雄州十四五生态环保规划”初稿编制。谋划“十四五”生态环境保护规划项目总计313个,总投资319.05亿元。同时,已完成《楚雄州“十四五”生态文明先行示范区规划(初稿)》《楚雄州国土空间规划--生态环境保护与生态安全格局研究报告(初稿)》的编制工作。分析“十四五”时期,楚雄州生态环境保护工作面临的机遇和挑战,未来的工作目标,有效统筹发展和保护的关系。

7.全面从严治党力度不断加大。强化主责主业主角意识,认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化,抓好班子、带好队伍、做好表率,在局机关制作政治理论宣传展板40余块,开展党组理论中心组学习8次、集中研讨9次、观看专题片8场,学习理论文章80余篇,科级以上领导干部交流发言24次。严格执行民主集中制度,“三重一大”事项均通过党组会、局务会集体研究决定。扎实推进“三个不”“四个自我”“五个一批”“六个相统一”“六个年”工作和“十个一”警示教育,严格执行中央八项规定精神和各级党委实施办法,常敲廉政警钟,组织党员干部认真学习反面典型案例,深刻汲取教训,坚决肃清余毒和流毒。坚持和发展“枫桥经验”,加大信访矛盾纠纷的排查化解力度,今年以来共收到信访件263件,不属我局受理范围63件,办结182件,办结率达91%。持续巩固挂包和帮扶的2个县3个村委会如期实现脱贫摘帽,坚决打赢打好脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州生态环境系统2021年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位11按照党政机构改革要求,2019年成立了州生态环境局和10个县市分局,州局内设机构增加到11个,新增设了3个所属事业单位和23名事业编制。通过生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,完成了人员上划、档案移交、财务审计等工作。通过生态环境综合行政执法改革,全州增加执法队伍编制23名,并将楚雄市原环境监察大队合并到州生态环境综合执法支队,在9个县成立了生态环境综合行政执法大队。

1)楚雄州生态环境局, 纳入2021年度部门决算编报的单位共1个,其中行政单位一个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局,纳入2021年度部门决算编报的单位共1个,属行政单位。内设机构5个,分别是办公室、宣传法规科、污染防治科、自然生态保护科和督察办,下设监察大队和监测站。

3)楚雄州生态环境局大姚分局,纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局,纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构分别为:办公室、宣传法规股、污染防治股、自然生态股、生态环境保护督察办公室、生态环境监测站、禄丰环境综合行政执法大队。

5)楚雄州生态环境局牟定分局,纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。属于1个行政单位,单位内设行政股室4个,下设参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,下设的事业单位不独立核算。分别是:办公室;污染防治股自然生态股宣传法规股牟定县生态环境保护综合行政执法大队牟定县生态环境监测站

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局,纳入2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:生态环境监测站和生态环境保护综合行政执法大队。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。是:楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局。内设机构4个,分别是办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

8)纳入楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:楚雄彝族自治州生态环境局武定分局武定县生态环境保护综合行政执法大队楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站

内设机构4个,分别是办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局姚安县生态环境保护综合行政执法大队楚雄州生态环境局姚安分局生态环境监测站

10楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是:“楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局”2021年局机关内设机构5个(办公室、污染防治股、自然保护股、宣传法规股和环评股);下设参照公务员法管理的事业单位1个(永仁县生态环境保护综合行政执法大队);下设事业单位1个(楚雄州生态环境局永仁分局生态环境监测站)。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

内设机构4个(属股所级,分别是:办公室、宣传法规股、污染防治股和自然生态股)和2个直属机构(元谋县生态环境保护综合行政执法大队和楚雄州生态环境局元谋分局生态环境监测站)。设局长1名(正科级),副局长3名(副科级),股所级干部4人。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1)楚雄州生态环境局部门2021年末实有人员编制58人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人),事业人员20.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年末实有人员编制35人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制27人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员24人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年末实有人员编制34人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年末实有人员编制36人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制28人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

5)楚雄州生态环境局牟定分局部门2021年末实有人员编制25人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员16.00人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制3人),事业编制19人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员3人),事业人员19.00人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员1.00人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年末实有人员编制26人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员12人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

8)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员19.00人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员17人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1)楚雄州生态环境局部门2021年度收入合计2,405.20万元。其中:财政拨款收入2,403.70万元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.50万元,占总收入的0.06%。比上年同期数减少127.77万元,减少5.04%。原因是2021年开展的项目及使用经费减少。

2楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年度收入合计1,525.76万元。其中:财政拨款收入753.35万元,占总收入的49.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入772.41万元,占总收入的50.62%。本年收入1525.76万元较上年995.43万元增加530.33万元,主要原因是本年度总收入数包含772.41万元其他收入:1.楚雄市开发区财政局拨入专项经费5万元。2.楚雄市财政局拨入专项经费710.95万元。3.楚雄市财政局拨入2019年绩效工资48.74万元,2020年年终一次性奖金7.73万元。合计:772.41万元。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年度收入合计776.31万元。其中:财政拨款收入437.68万元,占总收入的56.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入338.63万元,占总收入的43.62%。与上年一般公共预算财政拨款收入收入1281.44万元减少505.12万元,减少-39.42%。主要原因是: 主要原因是:机构改革上划州级财政预算管理,进一步规范了一般公共预算拨款,其次是较2020年污染防治项目支出减少。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年度收入合计3,354.48万元。其中:财政拨款收入597.65万元,占总收入的17.82%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2,756.83万元,占总收入的82.18%。与上年对比:2020年收入1324.90万元,相比增加了2029.58万元,同比增长153.19%。主要原因:2021年财政拨款收入是597.65万元,比2020年财政拨款收入1305.40万元减少707.75万元,2021年的其他收2756.83万元与2020年的19.50万元相比增加2737.33万元。财政拨款减少、其他收入增加的原因为2021年由于机构改革禄丰分局属于楚雄州生态环境局派出机构,由楚雄州生态环境局垂直管理,单位预算列入州级财政预算,而禄丰市级拨入的项目资金属于非同级财政拨款收入。因此与2020年相比财政拨款收入相对减少,其他收与2020年相比相对增加。

5)楚雄州生态环境局牟定分局,纳入2021年度收入合计566.69万元。其中:财政拨款收入537.78万元,占总收入的94.90%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入28.91万元,占总收入的5.10%。与上年对比总收入减少2664.65万元,减少的主要原因是实施的2个土壤污染修复治理项目已完成,项目缺口资金暂未投入到位,各级对环保资金投入减少。

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年度收入合计640.69万元。其中:财政拨款收入408.29万元,占总收入的63.73%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入232.40万元,占总收入的36.27%。与上年对比减少407.76万元,主要原因是机构职能划转,我单位由县级一级预算单位变更为州级二预算单位,作为环保专项资金工程监管单位,上级环境保护部门下拨的环保项目资金拨付至项目实施单位,项目收入减少。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年度收入合计581.27万元。其中:财政拨款收入487.83万元,占总收入的83.92%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入93.44万元,占总收入的16.08%。与上年对比,比上年1160.73万元相比减少579.46万元,主要原因是项目收入减少。

8)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年度收入合计668.30万元。其中:财政拨款收入403.11万元,占总收入的60.32%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入265.19万元,占总收入的39.68%。与上年对比今年总收入668.30万元比上年总收入749.36万元,减少81.06万元,减少10.82%,与上年对比今年其他收入265.19万元比上年其他收入0万元,增加265.19万元,增加100%,主要原因是今年上级项目专项资金较上年减少造成收入减少,由于机构上划,今年县财政拨入经费列入了其他收入,其他收入增加。

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年度收入合计438.96万元。其中:财政拨款收入401.89万元,占总收入的91.56%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入37.07万元为县级拨入招商引资工作经费及兑现2019年、2020年大比拼考核奖励经费,占总收入的8.44%。与上年640.24万元相比,减少201.53万元,减少31.47%;主要原因分析:一是金沙江流域横向生态补偿资金实施河流水质达标环境治理项目预算收入比上年减少;二是长江经济带水质自动监测站建设等项目主体工程完工后预算收入减少;三是其他项目预算收入上年减少。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年度收入合计454.20万元。其中:财政拨款收入374.60万元,占总收入的82.48%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入79.60万元,占总收入的17.52%。与2020年总收入相比减少176.50万元,减少27.99%, 主要由于2021年环保专项资金较2020年减少。其中:一般公共预算财政拨款减少249.25万元,减少39.95%;其他收入增加72.75万元,主要因为主要由于县财政清算职业年金单位部分,职业年金收入增加。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年度收入合计457.73万元。其中:财政拨款收入406.29万元,占总收入的88.76%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入51.43万元,占总收入的11.24%。与上年对比:2021年度总收入比2020年度总收入1090.05万元减少632.32万元,减少58.00%,减少的原因主要是:2021年度财政拨款的项目收入较上年相比大幅度减少。

二、支出决算情况说明

1)楚雄州生态环境局部门2021年度支出合计2,403.97万元。其中:基本支出1,027.76万元,占总支出的42.75%;项目支出1,376.21万元,占总支出的57.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。基本支出比上年同期数增加215.07万元,增长26.46%,原因是2021年新招录行政、事业人员及分流增加行政人员;项目支出比上年同期数减少344.07万元,减少20.00%,原因是2021年开展的项目及使用经费减少。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年度支出合计2,419.54万元。其中:基本支出714.81万元,占总支出的29.54%;项目支出1,704.73万元,占总支出的70.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。本年支出2419.54万元较上年1417.71万元增加1001.83万元,主要原因是按工程进度拨款拨付工程项目尾款数量增加。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年度支出合计796.17万元。其中:基本支出434.17万元,占总支出的54.53%;项目支出362.00万元,占总支出的45.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比与2020年 1955.23万元对比,减少1159.06万元,降幅-59.28%。主要原因是机构改革上划州级财政预算管理,进一步规范了一般公共预算拨款,其次是较2020年污染防治项目支出减少。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年度支出合计3275.48万元。其中:基本支出571.98万元,占总支出的17.46%;项目支出2,703.50万元,占总支出的82.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比:2021年支出3275.48万元与2020年的1326.86万元相比增加了1948.62万元。同比增长146%。其中:基本支出与2020年434.80万元相比增加137.18万元,增加原因是在2021年由于单位由楚雄州生态环境局楚雄州生态环境局禄丰分局垂直管理,人员经费支出由州级财政保障,人员经费标准在禄丰市级预算的基础上有所提高,在2021年新招录了6名公务员,考察调入2名工作人员以及每年在职人员的正常升级升薪,所以基本支出也随之增加。2021年项目支出2703.5万元与2020年892.06万元相比增加了1811.44万元。增加原因:2021年增加了中央土壤污染防治专项资金,专项用于中村乡历史遗留废渣处置场原位风险防控工程;中央水污染防治专项资金,专项用于金沙江一级支流龙川江楚雄州禄丰市广通至黑井段水污染防治项目;中央水污染防治资金,专项用于金沙江一级支流螳螂川上游北甸河流域上段水污染防治工程,因为工程量较大在2020年度内未能实施完工,尾款在2021年中拨付。因此2021年项目资金支出与2020年相比相对增加。

5)楚雄州生态环境局牟定分局部门2021年度支出合计1,102.33万元。其中:基本支出547.81万元,占总支出的49.70%;项目支出554.53万元,占总支出的50.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少2670.55万元,其中:基本支出减少1.51万元,减少的原因是压减公用经费。项目支出减少2669.03万元,原因是实施的2个土壤污染修复治理工程完工,项目缺口资金暂未投入到位,各级对环保资金投入减少。

6楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年度支出合计654.91万元。其中:基本支出418.20万元,占总支出的63.86%;项目支出236.71万元,占总支出的36.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少2663.91万元,主要原因作为环保专项资金工程监管单位,上级环境保护部门下拨的环保项目资金拨付至项目实施单位,仅实施以前年度结转的项目和逐渐收尾,项目支出减少。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年度支出合计560.29万元。其中:基本支出405.34万元,占总支出的72.34%;项目支出154.96万元,占总支出的27.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,比上年2160.73万元相比减少1600.44万元,减少的主要原因是农村环境保护等项目支出减少。

8楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年度支出合计547.98万元。其中:基本支出408.63万元,占总支出的74.57%;项目支出139.35万元,占总支出的25.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少368.01万元,减少40.18%。主要原因是2021年项目收入减少,支出减少。

9楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年度支出合计611.35万元。其中:基本支出433.71万元,占总支出的70.94%;项目支出177.64万元,占总支出的29.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年663.05万元相比,减少51.95万元,减少7.8%。原因:一是金沙江流域横向生态补偿资金实施河流水质达标环境治理项目工程已完工支出比上年减少;二是长江经济带水质自动监测站建设等项目主体工程完工后项目支出减少;三是其他项目支出比上年减少。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年度支出合计785.75万元。其中:基本支出448.20万元,占总支出的57.04%;项目支出337.55万元,占总支出的42.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2021年总支出与2020年相比增加10.42万元,增加1.34%,主要由于基本支出增加。其中:基本支出与2020年相比增加116.60万元,增加35.16%,主要由于县财政清算职业年金单位部分,职业年金支出增加,加之2021年新调入2人,公开招考3人,增加了支出;项目支出与2020年相比减少106.18万元,减少23.93%,2021年项目资金减少,本年主要是实施上年度项目。

11)雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年度支出合计1204.99万元。其中:基本支出415.63万元,占总支出的34.49%;项目支出789.36万元,占总支出的65.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比:与2020年支出合计1179.79万元相比增加25.20万元,增加2.14%。其中:基本支出与2020年基本支出358.93万元相比增加56.70万元,增加15.8%;项目支出与2020年项目支出820.86万元相比减少31.50万元,减少3.84%。主要原因分析:2021年实有在职人员为26人,比2020年实有24人增加2人,使人员经费增加,导致2021年基本支出增加;2021年项目支出减少是因为2020年施工项目在2021年已完工,并且本年度没有新增项目。

 

(一)基本支出情况

1)2021年度用于保障楚雄州生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.76万元。基本支出比上年同期数增加215.07万元,增长26.46%,原因是2021年新招录行政、事业人员及分流增加行政人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出911.42万元,占基本支出的88.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.34万元,占基本支出的11.32%。

2)2021年度用于保障楚雄州生态环境局楚雄市分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.81万元。与2020年的634.52万元相比增加80.29万元,同比增长12.65%。增长的主要原因是工资增长人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.14万元,占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.67万元,占基本支出的9.61%

3)2021年度用于保障楚雄州生态环境局大姚分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.17万元。与上年对比366.4万元增加67.69万元,增幅18.47%,主要原因分析是机构改革划归州级预算管理,人员经费标准提高和新招考录用6人,公开选调2人,工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.87万元,占基本支出的88.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.29万元,占基本支出的11.58%。

4)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出571.98万元。与上年对比:2021年基本支出571.98万元与2020年434.80万元相比增加137.18万元,增长31%。主要原因是在2021年由于单位由楚雄州生态环境局楚雄州生态环境局禄丰分局垂直管理,人员经费支出由州级财政保障,人员经费标准在禄丰市级预算的基础上有所提高,在2021年新招录了6名公务员,考察调入2名工作人员以及每年在职人员的正常升级升薪,所以基本支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.70万元,占基本支出的86.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.28万元,占基本支出的13.16%。

5)2021年度用于保障楚雄州生态环境局牟定分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出547.81万元。与上年对比减少1.51万元,减少加的原因是压减公用经费。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.09万元,占基本支出的90.01%,与上年对比减少40.12万元,人员经费年人均减少1.29万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.71万元,占基本支出的9.99%,与上年对比增长38.6万元,同比增长239.6%,增长的原因是2021年县市环保体制改革上划州级财政,州级公用经费的保障标准比县级保障标准高,日常公用经费年人均增长1.25万元

6)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局南华分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.20万元。与上年对比增加53.40万元,主要原因机构职能划转,我单位由县级一级预算单位变更为州级二预算单位,公用经费执行州级标准。另生态环境保护综合行政执法大队遴选考调人员5人,年中追加人员支出指标,人员经费比去年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.71万元,占基本支出的88.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.50万元,占基本支出的11.12%。

7)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.34万元。与上年452.58万元对比减少47.24万元,主要原因是2021年人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.27万元,占基本支出的87.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.07万元,占基本支出的12.35%人均支出2.07万元。

8)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局武定分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.63万元。与上年对比增加7.96万元,主要原因分析2021年新招靠录用3人及调入1人人员工资及保险等费用增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.49万元,占基本支出的88.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.13万元,占基本支出的11.29%各种费用人均15.13万元。

9)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.71万元。与上年360.24万元相比增加73.47万元,主要原因分析:一是2021年由县级预算调整为州级预算人均公用经费标准比县级高;二是2021年综合行政执法大队增加4人(遴选1人、招考录用2人、选调1人);三是在2021年2月兑现2019年、2020年大比拼综合考核绩效奖励(县级拨款)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.16万元,占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.55万元,占基本支出的10.27%。

10)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.20万元。与上年对比增加116.60万元,增加35.16%,主要由于县财政清算职业年金单位部分,职业年金支出增加,加之2021年新调入2人,公开招考3人,增加了支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.09万元,占基本支出的90.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.11万元,占基本支出的9.62%。两年相比支出构成基本一致。

11)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.63万元。与上年对比:2021年基本支出与2020年基本支出358.93万元相比增加56.70万元,减少15.8%;,主要原因分析:2021年实有在职人员为26人,比2020年实有24人增加2人,使人员经费增加导致2021年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.23万元,占基本支出的89.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.19万元,占基本支出的9.67%。

 

 

(二)项目支出情况

1)2021年度用于保障楚雄州生态环境局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1376.21万元,比上年同期数减少344.07万元,减少20.00%。主要原因是2021年主要原因2020年中央、省和州级对大气、土壤、水体污染防治项目资金投入减少。2020年大气、土壤、水体污染防治工作中央、省和州级项目支出拨款共1065.36万元,2021年大气、土壤、水体污染防治项目无中央及省级拨款,总支出数减少为393.87万元。具体项目开支及开展工作情况:生态环保专项工作经费283.07万元;环境监测监察专项经费65.77万元;污染防治专项经费393.87万元;污染减排专项经费508.25万元;生态环境执法监察经费505.27万元;自然生态保护专项经费125.26万元。

2)2021年度用于保障楚雄州生态环境局楚雄市分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1704.73万元,与2020年的783.19万元相比增加921.54万元,同比增长117.66%,主要原因是楚雄市财政局下达我局楚市财建〔2016〕176号工程款1004.11万元,楚市财建〔2021〕4号2020年医疗废物处置设施建设项目中央基建投资预算项目344万元,按工程进度拨款,本年支付工程尾款增加。具体项目开支及开展工作情况:生态环境专项工作经费119.75万元;环境监测监察专项经费65万元;污染防治专项经费1489.97万元;污染减排专项经费30万元。

3)2021年度用于保障楚雄州生态环境局大姚分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出362.00万元。与上年1588.75万元对比,减,1226.75万元,降幅-77.21%。主要原因分析2021年未下达水污染防治项目资金,导致项目支出大幅减少。具体项目开支主要用于保障生态环境监察执法和生态环境监测工作和开展县委县政府各项中心工作任务。

4)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,703.50万元。与上年对比:2021年项目支出2703.5万元与2020年892.06万元相比增加了1811.44万元。增加原因:2021年增加了中央土壤污染防治专项资金,专项用于中村乡历史遗留废渣处置场原位风险防控工程,该项目在本年度中已验收竣工;中央水污染防治专项资金,专项用于金沙江一级支流龙川江楚雄州禄丰市广通至黑井段水污染防治项目,该项目在当年未还未完工;中央水污染防治资金,专项用于金沙江一级支流螳螂川上游北甸河流域上段水污染防治工程,因为工程量较大在2020年不能实施完工,尾款在2021年中拨付,该项目在2021年中已竣工验收。因此2021年项目资金支出与2020年相比相对增加。具体项目开支及开展工作情况:污染防治专项经费2566万元;生态环保专项经费137.5万元。

5)2021年度用于保障楚雄州生态环境局牟定分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出554.53万元。与上年对比减少2669.03万元,减少的原因是实施的2个土壤污染修复治理工程2020年已完工,2020年拨入款项已支付完成,2021年未开展相关污染防治工程,各级拨款数减少,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:生态环保工作经费7.2万元;污染防治专项经费493.13万元;农村环境整治专项经费45.2万元;监测监察专项经费9万元。

6)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局南华分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出236.71万元。与上年对比减少2717.31万元,主要原因是作为环保专项资金工程监管单位,上级环境保护部门下拨的环保项目资金拨付至项目实施单位,仅实施以前年度结转的项目和逐渐收尾,项目支出减少。具体项目开支为2110102一般行政管理事务198.52万元,2110399其他污染防治支出20.04万元,2111101生态环境监测与信息5.00万元(州本级拨付项目资金),2119999其他节能环保支出8.28万元,2120501城乡社区环境卫生4.51万元。用于我分局执法监测、生态环境质量监测、应急监测以及日常执法监督检查工作。保障实验室仪器设备维修、检定、校准,易耗品及标准物质购置,现场执法检查办公耗材、及运维等费用;其余为南华县财政拨付的非本级财政资金,用于开展创建省级文明县城、创建国家级卫生县城、筹备2022年争取资金项目前期工作、省生态联合执法等开支。

7)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154.96万元。与上年1,708.14万元对比减少1553.18万元,主要原因是本年减少了绿汁江流域农村环境综合整治等项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

2111101:楚财资环2021〕41号号安排监测监察工作经费4万元,用于开展监测监察工作,支出4万元

2110401:楚财资环〔2021〕69号安排双柏县国家生态文明建设示范县创建项目资金100万元。用于开展双柏县国家生态文明建设示范县创建工作,支出99.92万元

项目前期工作经费:双府发电〔2021〕4号安排项目前期工作经费41万元,支付查姆湖生态环境修复工程方案编制费、农村生活污水专项规划编制费等费用41万元。

2110102:双财建2021〕45号安排生态环境专项工作经费20.75万元,用于生态环境日常工作开展支出9.99万元。

8)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局武定分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出139.35万元。与上年对比与上年对比减少375.97万元,减少72.96%。主要原因是2021年项目资金较上年减少。具体项目及开展工作情况:州级生态环保专项资金24.23万元用于保障监测监察执法等业务支出;县域生态环境监测评价与考核工作经费17.95万元用于县域生态考核工作材料装订等相关监测业务经费开支;环境保护综合执法临聘人员经费7.2万元用于执法临聘人员工资保险支出;生态环境监测工作经费3.29万元用于监测站购买试剂费用;省级专项经费8.3万元用于武定县菜园河、勐果河、水城河三个水质自动监测站质量保证金支付;十县市分局监测监察工作经费7万元用于保障武定分局监测监察工作人员委托业务费及监测设备购置;环保督察问题整改县级验收服务费30万元用于支付验收企业委托业务费;菜园河排口监控项目建设资金28.38万元用于支付菜园河乌龙河断面16个监控摄像头安装使用费;项目前期工作经费13万元用于农村生活污水工程可研报告的编制费。

9)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177.64万元。与上年302.81万元相比减少125.17万元,主要原因分析:一是金沙江流域横向生态补偿资金实施河流水质达标环境治理项目工程已完工支出比上年减少;二是长江经济带水质自动监测站建设等项目主体工程完工后项目支出减少;三是其他项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况:一是招商引资支出0.25万元,完成招商引资工作任务;二是完成声环境功能区划分工作支出5.60万元;三是蜻蛉河流域水质达标环境治理项目前期工作支出25.10万元,聘请第三方完成项目方案编制;四是完成县域生态环境质量监测评价与考核工作支出59.80万元;五是完成第二次全国污染源普查验收工作支出10.20万元;六是聘请第三方完成龙岗适中草海彝村环境治理项目可研、方案编制支出12万元;七是完成环境监测监察执法及环保督察问题整改等专项业务工作支出26.21万元;八是长江经济带水质自动监测站“四通一平”和采水系统建设工程扫尾工作支出37.87万元;九是制作水源地保护区划标识牌支出0.61万元。

10)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出337.55万元。与上年用于专项业务工作的经费支出443.73万元对比减少106.18万元,减少23.93%,主要原因是中央水污染防治项目经费2021年项目资金减少,2020年度中央水污染防治项目经费366.09万元,2021年度减少为277.61万元。具体项目开支及开展工作情况:一是生态环保专项工作经费39.47万元;二是环境监督与监察专项经费10.74万元;三是污染防治专项经费277.61万元;四是污染减排专项经费6万元;五是空气自动站建设运维支出2.55万元。

11)2021年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出789.36万元。与上年对比项目支出与2020年项目支出820.86万元相比减少31.50万元,减少3.84%。主要原因分析:2021年项目支出减少是因为2020年施工项目在2021年已完工,并且本年度没有新增项目。具体项目开支及开展工作情况:生态环保专项经费46.59万元;环境监测与监察0.27万元;污染防治专项经费733.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1)楚雄州生态环境局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,403.70万元,占本年支出合计的99.99%。比上年同期数减少128.99万元,减少5.09%,原因是2021年开展的项目及使用经费减少。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,757.45万元,占本年支出合计的72.64%。与上年1417.71万元增加339.74万元,同比增长23.96%。原因是按工程进度拨款,本年支付工程尾款增加。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出484.45万元,占本年支出合计的60.85%。与上年1955.23万元对比减少1159.06万元,降幅-59.28%。主要原因是机构改革上划州级财政预算管理,进一步规范了一般公共预算拨款,其次是较2020年污染防治项目支出减少。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出597.65万元,占本年支出合计的18.25%。与上年对比:2021年一般公共预算拨款支出597.65万元,与2020年1307.36万元相比减少了709.71万元,同时比下降54%。主要原因为为2021年由于机构改革禄丰分局属于楚雄州生态环境局派出机构,由楚雄州生态环境局垂直管理,单位预算列入州级财政预算保障,禄丰市级拨入的项目资金属于非同级财政拨款收入,因此一般公共预算财政拨款支出与2020年相比相对减少。

5)楚雄州生态环境局牟定分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,011.51万元,占本年支出合计的91.76%。与上年对比减少2761.37万元,减少的原因是实施的2个土壤污染修复治理工程完工,项目缺口资金暂未投入到位,各级对环保资金投入减少。

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出442.34万元,占本年支出合计的67.54%。与上年对比减少2781.73万元,要原因作为环保专项资金工程监管单位,上级环境保护部门下拨的环保项目资金拨付至项目实施单位,仅实施以前年度结转的项目和逐渐收尾,项目支出减少。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出487.83万元,占本年支出合计的87.07%与上年1160.73万元对比减少672.9万元,主要原因是人员减少,项目减少,经费开支减少。

8)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出453.59万元,占本年支出合计的82.78%。与上年对比支出减少449.77万元,减少49.79%,主要原因分析2021年项目资金较上年减少。

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年度一般公共预算财政拨款支出574.28万元,占本年支出合计的93.94%。与上年663.05万元相比减少88.77万元,主要原因分析:一是金沙江流域横向生态补偿资金实施河流水质达标环境治理项目工程已完工支出比上年减少;二是长江经济带水质自动监测站建设等项目主体工程完工后项目支出减少;三是其他项目支出比上年减少。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年度一般公共预算财政拨款支出701.10万元,占本年支出合计的89.23%。与上年度一般公共预算财政拨款支出749.22万元对比减少48.12万元,减少6.42%,本年主要是实施上年度项目。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,170.02万元,占本年支出合计的97.10%与上年对比:与2020年度一般公共预算财政拨款支出1168.68万元相比增加1.34万元,增加0.11%。增加的原因是加大财政拨款基本支出进度。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)楚雄州生态环境局

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出118.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出

  9.卫生健康(类)支出64.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于行政单位医疗64.69万元

  10.节能环保(类)支出2,168.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于环境保护管理事务;环境监测与监察;污染防治;自然生态保护相关支出

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出51.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2楚雄州生态环境局楚雄市分局

1.社会保障和就业(类)支出70.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于未归口管理的行政单位离退休;机关事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出。 

2.卫生健康(类)支出45.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政单位医疗;公务员医疗补助。

3.节能环保(类)支出1,602.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.20%。主要用于环境保护管理事务;环境监测与监察;污染防治支出。

4.住房保障(类)支出37.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于职工住房公积金发放。

3)楚雄州生态环境局大姚分局

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出43.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于缴纳各类社会保险费,其中: 行政事业单位养老支出(20805)支出。

  9.卫生健康(类)支出28.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于缴纳行政事业单位医疗(21011)支出。

  10.节能环保(类)支出387.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。基本支出行政运行(2111101)支出337.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%;环境监测与监察(2110203)支出8.04万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的1.66%;污染防治(2110302)支出37.23万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的7.68%;生态环境监测与信息(2111101)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的1.03%。年末,财政拨款实际结转和结余7.09万元,其中:基本支出结转0元,行政事业项目结转70,900.00元;单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出24.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳住房公积金单位应缴部分款项款项。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4楚雄州生态环境局禄丰市分局

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出54.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于保障单位退休人员统筹外的生活补贴、在职人员的养老保险、在职人员养老保险缴费支出等。

相关支出情况:2021年支出行政单位离退休14.40万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出369274.72元。

9.卫生健康(类)支出34.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于在职人员的医疗保险及在职人员、退休人员公务员医疗保险缴费支出。

相关支出情况:2021年行政单位医疗缴费支出12.99万元,事业单位医疗缴费支出16.70万元,公务员医疗补助缴费支出10.96万元。

10.节能环保(类)支出476.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于保工资、保运转经费,环境监测设备购置。开展生态环境保护执法监察、减排目标落实、生态环保项目实施监督、环境污染防治监督管理、生态保护修复和核辐射监督管理等工作。

相关支出情况:2021年年末实有人员35人用于保人员工资及保运转经费396.27万元,设备购置费用60万元,生态环境监测与监察经费20万元。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出32.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金缴款。

相关支出情况:2021年住房公积金支出32.07万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5)楚雄州生态环境局牟定分局

1.一般公共服务(类)支出10.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于年终综合绩效考核支出;

2.社会保障和就业(类)支出42.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工社会保险支出;

3.卫生健康(类)支出35.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位职工医疗保障支出;

4.节能环保(类)支出892.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于保障楚雄州生态环境局牟定分局机构、下属事业单位等机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出;

5.住房保障(类)支出31.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于单位职工住房保障支出;

6楚雄州生态环境局南华分局

1.社会保障和就业(类)支出34.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于全体员工养老保险支出;

2.卫生健康(类)支出26.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于全体员工医疗保险支出;

3.节能环保(类)支出357.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。其中:2110101行政运行支出318.09万元,用于我局干部职工工资支出及工伤保险支出;2110102一般行政管理事务支出5.37万元,用于我局开展龙川江污染防治、环境监测业务、项目前期规划编制等行政业务及日常监管支出;2110399其他污染防治支出20.40万元,用于雨露乡历史遗留化工厂砷渣项目收尾支出;2111101生态环境监测与信息5.00万用于我局开展监测业务工作及环境监察执法工作支出2119999其他节能环保支出8.28万元,用于龙川江流域综合治理工作、项目规划编制支出。

4.住房保障(类)支出24.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于全体员工住房公积金支出。

7楚雄州生态环境局双柏分局

1.社会保障和就业(类)支出32.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工养老保险缴费和职业年金缴费;

2.卫生健康(类)支出26.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费;

3.节能环保(类)支出403.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局日常行政运行支出和用于保障楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局的各项行政工作任务和发展目标的完成;  

4.住房保障(类)支出25.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8)楚雄州生态环境局武定分局

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出37.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于支付归口管理的行政单位离退休费及缴纳政策规定的职工养老保险支出等

 9.卫生健康(类)支出26.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出;

 10.节能环保(类)支出366.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及各种项目经费的支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出23.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9)楚雄州生态环境局姚安分局

 1.一般公共服务(类)支出5.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于2019999其他一般公共服务支出,用于完成声环境功能区划分项目支出5.60万元;

 2.本单位无外交(类)、国防(类)、公共安全(类)、教育(类)、科学技术(类)、文化旅游体育与传媒(类)支出。

 3.社会保障和就业(类)支出38.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于2080501行政单位离退休支出2.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.21万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元;

 4.卫生健康(类)支出26.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于2101101行政单位医疗支出11.12万元、2101102事业单位医疗支出7.16万元、2101103公务员医疗补助支出7.98万元;

5.节能环保(类)支出480.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于2110101保运转及人员工资福利支出308.51万元,其中:工资福利支出263.96万元、商品和服务支出44.55万元;2110102 一般行政管理事务即污染源普查、项目方案编制、县域生态环境质量监测与评价考核、监测监察执法专项业务项目支出72.36万元;2110203建设项目环评审查与监督支出5.95万元;2110299其他环境监测与监察支出50.00万元;2110302水体即水源地保护、水质自动站建设运维等项目支出38.48万元;2111101生态环境监测与信息支出5万元;

6.本单位无城乡社区(类)、农林水(类)、交通运输(类)、资源勘探工业信息等(类)、商业服务业等(类)、金融(类)、援助其他地区(类)、自然资源海洋气象等(类)支出。

7.住房保障(类)支出23.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于2210201住房公积金23.33万元;

8.本单位无粮油物资储备(类)、国有资本经营预算(类)、灾害防治及应急管理(类)、其他(类)、债务还本(类)、债务付息(类)、抗疫特别国债安排(类)支出。

10)楚雄州生态环境局永仁分局

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出28.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。全部用于缴纳机关事业单位养老保险。

9.卫生健康(类)支出24.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。全部用于职工行政单位医疗和公务员医疗补助的缴纳。

10.节能环保(类)支出623.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于开展生态环境监测、执法和监督工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展环境保护督查,实施环保项目等。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出24.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。全部用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11)楚雄州生态环境局元谋分局

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出34.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。退休费支出2.23万元,基本养老保险缴费支出32.01万元。

9.卫生健康(类)支出26.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于职工行政单位医疗11.39万元,事业单位医疗7.34万元,公务员医疗补助的缴纳8.16万元

10.节能环保(类)支出1,084.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于开展生态环境监测、执法和监督工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展环境保护督查,实施环保项目等。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出24.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

1楚雄州生态环境局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为31万元,支出决算为28.19万元,完成预算的90.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.19万元,完成预算的90.9%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因按州委“三公经费”支出总数每年压缩5%的要求,厉行节约反对浪费的长效机制,2021年得到有效控制。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加2.28万元,增长8.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元,下降6.02%;公务接待费支出决算增加3.56万元,增长76.86%。公车运行维护费2021年中央、省级联合执法检查、督察整改工作频率增加,县市分局参与执法与整改频次增加的情况下没升反降,按州委“三公经费”支出总数每年压缩5%的要求,厉行节约反对浪费的长效机制,2021年得到有效控制。公务接待费增加的原因是2021年中央、省级联合执法检查、督察整改工作频率增加,县市分局参与执法与整改频次增加。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8.01万元,支出决算为6.26万元,完成预算的78.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元,完成预算的84.74%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的32.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加1.22万元,增长24.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元,增长33.11%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降45.17%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因本年公务用车使用次数增加,公务用车运行维护费据实列支。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为11.6万元,支出决算为18.89万元,完成预算的162.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为15.31万元,完成预算的190.89%;公务接待费支出决算为3.58万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年开展生态环境执法、水质监测、各类环保督察问题整改、到省州主管部门汇报对接工作导致公务用车运行维护费较2020年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加7.48万元,增长65.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.32万元,增长91.64%;公务接待费支出决算增加/减少0.16万元,下降4.68%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2021年开展生态环境执法、水质监测、各类环保督察问题整改、到省州主管部门汇报中央环保督察反馈问题落实情况、固体废弃物清理整治、长江经济带保护、环境安全隐患排查等工作,导致2021年公务用车运行维护费2020年增加。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元,支出决算为13.06万元,完成预算的104%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.06万元,完成预算的107%;公务接待费支出决算为5.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2021年“三公”经费本年支出13.06万元, 与本年预算数12.50万元相比,支出与预算数相比增加0.56万元,增长4%。主要是车辆运行维护运行费用增加在2021年度由于公务用车使用年限较长,修理费用增加以及在2021年燃油费用上涨等原因。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加-2.49万元,增长-16.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加-3.71万元,增长-31.53%;公务接待费支出决算增加1.22万元,增长32.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2021年公务接待费支出比上年增加原因是我单位实际在正常开展工作中,业务量较大在本年度内开展了省级生态文明交叉执法检查,第二轮第三批中央环保督察工作及州级省级的执法整改验收工作,因此在2021年中公务接待费用比上年增长。严格控制公务用车购置及运行维护费用等的支出,本着厉行节约的原则,在开展工作中严格执行中央八项规定。

5)楚雄州生态环境局牟定分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4万元,支出决算为6.40万元,超出预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元,完成预算的38.8%;公务接待费支出决算为4.87万元,超出预算的224.67%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因上级环境执法检查、环保督察工作任务增加,执法检查和督察的频次增加,导致单位公务接待费的增长。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加1.83万元,增长40.13%。其中:因公出国(境)费支出决算未增加或减少;公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降23.72%;公务接待费支出决算增加2.31万元,增长89.93%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因上级环境执法检查、环保督察工作任务增加,执法检查和督察的频次增长,单位公务接待费的人次增加

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元,完成预算的57.14%;公务接待费支出决算为3.00万元,完成预算的42.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相持平,主要原因贯彻落实“八项规定”、“六项禁令”,严控“三公”经费开支,不突破标准严格按照预算数进行把控。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元,增长7.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无增长;公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元,增长94.17%;公务接待费支出决算减少1.48万元,下降33.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长,需不定时进行维修保养。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为8万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.50万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照年初预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2.17万元,下降21.30%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.10万元,下降-1.58%;公务接待费支出决算减少-2.06万元,下降-57.88%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是接待任务减少,同时我单位严格遵守财务制度及中央八项规定,厉行节约,所以本年度三公经费支出数减少。

8)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13万元,支出决算为13.24万元,完成预算的101.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.54万元,完成预算的96.17%;公务接待费支出决算为1.71万元,完成预算的171%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于机构上划接待费没有合理预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.00万元,下降7.03%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降0.31%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降36.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行例行节约。

9楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元,支出决算为5.63万元,完成预算的102.36%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元,完成预算的105.20%;公务接待费支出决算为3.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2021年省级生态环境联合执法检查、中央环保督察及省、州生态环境部门领导到姚安检查、督察,致使公务接待费增加。超预算主要原因是2021开展交叉执法检查及中央环保督察存在问题整改及验收,公车使用频率大幅度提高,加之单位公务用车使用年限超过10年,日常维护费用增加。同时,严格遵守接待标准及范围,实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化,公开化,公务接待费用在单位网站上公布,接受群众监督。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元,增长4.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.42万元,下降-13.74%,2021年度公务用车购置及运行维护费减少的主要原因:机构改革,2021年上划州级预算,2020年县级公务用车运行维护预算标准比州级预算标准偏高;公务接待费支出决算增加0.64万元,增长27.29%,公务接待费增加的主要原因:2021年省级生态环境联合执法检查、中央环保督察及省、州生态环境部门领导到姚安检查、督察及蜻蛉河水质超标调研等业务活动导致使公务接待费增加。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.98万元,增长41.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.95万元,增长255.09%;公务接待费支出决算减少1.97万元,下降62.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于2021年公务用车运行维护费较上年有所增加。2021年全省开展交叉执法检查,对存在问题进行督促整改及验收,公务用车使用频率较上年大幅度提高,加之我单位公务用车使用年限超过10年,日常维护费用增加。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.50万元,支出决算为8.92万元,完成预算的162.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.50万元,完成预算4.50万元的122.22%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算1.00万元的342.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:2021年开展中央环保督察交办问题整改工作,增加接待费公务用车运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年7.15万元增加1.77万元,增长24.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算比2020年决算数3.62万元增加1.88万元,增长52.02%;公务接待费支出决算比2020年决算数3.53万元减少-0.11万元,下降-3.18%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:开展中央环保督察交办问题整改工作,增加了公务用车运行维护费用。

 

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

1楚雄州生态环境局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.00万元,占70.96%;公务接待费支出8.19万元,占29.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2021年中央、省级联合执法检查、督察整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.19万元。其中:

国内接待费支出8.19万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,239人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2021年中央、省级联合执法检查、督察整改工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,占94.96%;公务接待费支出0.32万元,占5.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于节能环保、环境执法、国家生态文明建设示范市创建工作、省环保督察“回头看”反馈问题整改及日常工作外勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于生态市创建及执法调研、监测能力提升调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(3)楚雄州生态环境局大姚分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.31万元,占81.04%;公务接待费支出3.58万元,占18.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.31万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2021年开展生态环境执法、水质监测、各类环保督察问题整改、到省州主管部门汇报等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.58万元。其中:

国内接待费支出3.58万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次219人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州主管部门到我县督查中央环保督察反馈问题落实情况、固体废弃物清理整治、长江经济带保护、环境安全隐患排查、指导大姚县创建“绿水青山就是金山银山”创新实践基地和生态文明体制改革等工作

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(4)楚雄州生态环境局禄丰市分局

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.06万元,占61.71%;公务接待费支出5.00万元,占38.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.06万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位无购置公务用车经费支出

公务用车运行维护支出8.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.00万元。其中:

国内接待费支出5.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次837人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级对禄丰市生态环境保护工作的指导、调研、检查等工作的支出。2021年国内公务接待产生了71批次,接待人数为837人。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(5)楚雄州生态环境局牟定分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,占23.85%;公务接待费支出4.87万元,占76.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.87万元。其中:

国内接待费支出4.87万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次974人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级环境执法检查、环保督察等相关工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(6)楚雄州生态环境局南华分局

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,占57.14%;公务接待费支出3.00万元,占42.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展的项目监管、监察监测监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出3.00万元。其中:

国内接待费支出3.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展接受上级督查、开展项目协调发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(7)楚雄州生态环境局双柏分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.50万元,占81.25%;公务接待费支出1.50万元,占18.75%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位乡村振兴、环境监察、环境监测等环保工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。未发生公务用车购置。

3.公务接待费支出1.50万元。其中:

国内接待费支出1.50万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次228人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门领导和各部门安排的业务事项发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(8)楚雄州生态环境局武定分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.54万元,占87.12%;公务接待费支出1.71万元,占12.88%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.54万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(环保督察、监测、污染防治)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出1.71万元。其中:

国内接待费支出1.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次211人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门督查和上级部门检查工作等的接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(9)楚雄州生态环境局姚安分局

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,占46.68%;公务接待费支出3.00万元,占53.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监察、环境信访处理、环境监测、污染防治、环境治理项目实地督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.00万元。其中:

国内接待费支出3.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次695人(其中:外事接待人次0人)。主要用于迎接环保督察省级生态环保交叉执法规划、区划听证审查会议,农村环境综合整治项目协调、环境监察及监测业务考核、蜻蛉河水质超标调研、督查业务发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

(10)楚雄州生态环境局永仁分局

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,占82.09%;公务接待费支出1.2万元,占17.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监测、监察与环境监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中:

国内接待费支出1.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次212人(其中:外事接待人次0人)。主要用于环境保护工作发生发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(11)楚雄州生态环境局元谋分局

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.50万元,占61.67%;公务接待费支出3.42万元,占38.33%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境保护工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.42万元。其中:

国内接待费支出3.42万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次438人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级环保督察整改验收、环境污染监测治理、自然生态保护和环保法律法规宣传执行等环境保护相关工作的开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1楚雄州生态环境局部门2021年机关运行经费支出116.34万元,与上年85.50万元相比增加30.84万元,主要原因是人员增加,公用经费增加。楚雄州生态环境局机关运行经费主要用于办公费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置等。

2)楚雄州生态环境局楚雄市分局部门2021年机关运行经费支出68.67万元,与上年46.25万元对比增长22.42万元,主要原因是工作任务增加、物价上涨。本部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

3)楚雄州生态环境局大姚分局部门2021年机关运行经费支出50.29万元,与上年14.89万元对比增加35.4万元,增幅237.74%,主要原因是机构改革上划州级财政预算管理,进一步规范了一般公共预算拨款,人员经费标准提高,新招考录用7人,公开选调2人,故关运行经费较上年增幅较大。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2021年机关运行经费支出56.81万元,与上年对比:2021年机关运行经费56.81万元与2020年的31.34万元相比增加了25.47万元,同比增长81%。2021年机关运行经费与2020年相比增加的主要原因:从2021年由于机构改革、禄丰分局由楚雄州生态环境局禄丰分局垂直管理,人员及运行经费由州级保障,州级是按车辆编制数预算车辆经费,2020年实有车辆有2辆每辆车预算是1.5万元,而2021年上划州级管理按车辆编制数预算,每辆车预算2.5万元。人头保障公用经费按州级标准预算保障有所增加。2021年公开招考录用公务员6人,考察调入2人,因此在2021年机关运行经费也随之人员及经费标准增加而有所增加。部门机关运行经费主要用于:除人员工资福利支出以外的办公费1.90万元、水费0.26万元、电费1.52万元、邮电费0.88万元、差旅费6.39万元、培训费1.82万元、公务接待费5.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费5.80万元、工会经费6.61万元、公务用车运行维护费7.77万元、其他交通费(含车改补贴)16.86万元。

5)楚雄州生态环境局牟定分局部门2021年机关运行经费支出53.84万元,与上年对比增长37.73万元,主要原因2021年县市环保体制改革上划州级财政,州级公用经费的保障标准比县级保障标准高。机关运行经费主要用于州生态环境局牟定分局正常运转支出,其中:办公费3.24万元、水费0.36万元、邮电费3.39万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.43万元、公务接待费4.81万元、劳务费8.38万元、工会经费5.61万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费23.09万元。

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门2021年机关运行经费支出46.50万元,上年对比增加25.18万元,主要原因是机关运行经费增加,主要用于办公经费6.50万元、水费0.11万元、电费0.52万元、差旅费10.49万元、会议费0.11万元、培训费2.99万元、公务接待费3.00万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用13.78万元。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门2021年机关运行经费支出50.07万元,与上年31.33万元对比增加18.74万元,主要原因是2021年上划州级管理,人员增加,公用经费增加,差旅费等机构运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出22.12万元,差旅费5万元,会议费2.2万元,培训费1.5万元,工会经费4.4万元,税金及附加费用2.4万元。

8楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2021年机关运行经费支出46.10万元,与上年对比增加6.54万元,主要原因分析工作业务量增加机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于环境保护日常工作、中央环境保护督察反馈问题的整改、云南省委省政府环境保护督察、集中式饮用水水源地环境保护、自然保护区专项督察、脱贫攻坚行业扶贫和挂点联系村工作等

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局部门2021年机关运行经费支出44.55万元,与上年2020年29.18万元相比增加15.37万元,主要原因分析:一是2021年由县级预算调整为州级预算人均公用经费标准比县级高;二是2021年综合行政执法大队增加4人(遴选1人、招考录用2人、选调1人);部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设施购置、公务用车运行维护、其他交通费用(公务用车改革补贴)等公用支出。

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年机关运行经费支出43.11万元,与上年对比增加9.16万元,增加26.98%,主要是2021年新调入2人,公开招考3人,共增加5人,工资及公用经费支出均有所增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、物业管理费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费等日常基本支出的保障。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局部门2021年机关运行经费支出40.19万元,与上年对比:2020年机关运行经费支出22.69万元,增加17.50万元,增加77.13%,主要增加在办公费、水电费、差旅费和其它交通费用,增加的主要原因分析:实有人员增加2人和日常业务量的增加,导致办公费、水电费、差旅费和其它交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等方面的支出。

 

二、国有资产占用情况

1截至2021年12月31日,楚雄州生态环境局部门资产总额1236.9万元,其中,流动资产146.84万元,固定资产1170.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程287.47万元,无形资产0.67万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加264.29万元,其中固定资产增加729.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1236.9 

146.84 

1170.72 

 

127.78 

 

1042.94 

 

287.47 

0.67 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

2)截至2021年12月31日,楚雄州生态环境局楚雄市分局部门资产总额11256.31万元,其中,流动资产932.68万元,固定资产475.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程10195.82万元,无形资产0.41万元,他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年9977.53万元相比,本年资产总额增加1278.78万元,其中固定资产增加82.66万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11256.31 

932.68  

475.33 

57.04 

49.39 

0 

368.9 

0 

10195.82 

0.41 

0 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

3)截至2021年12月31日,楚雄州生态环境局大姚分局部门资产总额235.18万元,其中,流动资产44.80万元,固定资产190.38元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39.77万元,其中固定资产增加(39.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

235.18 

44.80 

190.38 

0 

59.58 

0 

0 

0 

0 

130.8 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

4)截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门资产总额475.86万元,流动资产181.45万元,固定资产267.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产26.98万元,其他资产187.09万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加114.11万元,其中固定资产增加114.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

475.86

181.45

267.43

80.34

 

 

187.09

 

 

26.98

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产账面原值

5截至2021年12月31日,楚雄州生态环境局牟定分局部门资产总额27864.91元,其中,流动资产263.19万元,固定资产610.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程20672.19万元,无形资产0万元,其他资产(受托代理资产)6319.15万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少108.45万元,其中固定资产减少10.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产18项,账面原值13.62万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产(受托代理资产)

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

27864.91 

263.19 

610.38 

534.25 

 

 

76.13 

 

20672.19 

 

6319.15 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

6截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州生态环境局南华分局部门资产总额923.49万元,其中,流动资产132.76万元,固定资产761.69万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程11.04万元,无形资产18.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加464.19万元,其中固定资产增加143.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

923.49 

132.76 

761.69 

502.70 

21.67 

 

237.32 

 

11.04 

18.00 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

7截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局部门资产总额1233.23元,其中,流动资产1057.84万元,固定资产175.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.01万元,其中固定资产减少10.2万元,流动资产增加22.21万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产29项,账面原值15.21万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1223.23 

1057.84 

 

153.69 

 

 

11.34 

 

 

0.36 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

8截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门资产总额1353.38万元,其中,流动资产 215.53万元,固定资产1137.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.9万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加161.42万元,其中固定资产增加188.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值8.04万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1353.38

215.53

1137.46

767.72

57.74

 

312

 

 

0.39

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

9截至20211231日,楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局资产总额415.64万元,其中,流动资产74.49万元,固定资产原值284.78万元,累计折旧110.83万元;对外投资及有价证券0万元,在建工程126.39万元,无形资产40.81万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年2020543.21万元相比,本年资产总额减少127.57万元,其中固定资产增加16.19万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产3项,账面原值0.61万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

415.64 

74.49 

173.95 

142.81 

 

 

31.14 

 

126.39 

40.81 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

10截至20211231日,楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局资产总额267.04万元,其中,流动资产161.11万元,固定资产105.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少372.35万元,其中固定资产减少20.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产103项,账面原值35.07万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

267.04

161.11

105.93

19.02

19.96

——

——

——

——

——

——

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。