楚雄州生态环境部门2021年预算公开

  • 楚雄州生态环境局
  • 1153230001516792XM-/2021-0310001
  • 2021-03-10 10:40:34

监督索引号53230001746700000

楚雄州生态环境预算单位2021

预算公开目录

 

第一部分 楚雄州生态环境预算部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州生态环境系统预算部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

楚雄州生态环境部门2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责建立健全生态环境基本制度。

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3)负责监督管理全州减排目标的落实。

4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议,按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5)负责环境污染防治的监督管理。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。

7)负责核与辐射安全的监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。

9)负责生态环境执法监测工作。

10)负责应对气候变化工作。

11)组织开展全州生态环境保护督察。

12)统一负责生态环境监督执法。

13)组织指导协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调区域环境保护合作,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

15)完成州委、州政府交办的其他任务。

16)职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。

(二)机构设置情况

按照中央和省委改革要求,楚雄州切实加快生态环境机构改革工作:于2019年2月成立了楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,按照机构改革相关文件云南省生态环境厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革人员划转工作方案》云环通(2019)139号文、云南省生态环境厅、云南省财政厅、云南省机关事务管理局关于印发《云南省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革经费保障和资产划转工作方案》的通知云环通〔2019〕148号文的要求,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。省驻州(市)生态环境监测站,纳入省级预算管理,按国库管理制度支付资金。

因此纳入楚雄州生态环境系统2021年度部门预算编报的单位共12个。其中:行政单位11个,事业单位1个。分别是:

1)楚雄彝族自治州生态环境局

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局

(三)重点工作概述

2021年全州生态文明建设和生态环境保护工作将全面把握新发展阶段的新任务新要求,坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进发展稳定和生态环境保护,推动经济社会高质量发展、可持续发展,着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率,在服务构建新发展格局上争做示范,在率先实现社会主义现代化上走在前列。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的发展要求,推进重点生态功能区的生态保护与治理,把保护生态环境摆在更加突出的位置,坚持方向不变,力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,聚焦环境保护督察反馈问题的整改,坚决打赢污染防治攻坚战,加快绿色发展,构建北部金沙江、南部元江流域两条生态屏障,建设全省生态文明建设先行示范区。

(一)深入贯彻习近平生态文明思想。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持生态优先、绿色发展不动摇,当好生态卫士、守好生态安全屏障,走出一条经济发展和生态文明水平提高相辅相成、相得益彰的路子。坚决扛牢扛实生态环境保护政治责任,全面落实“党政同责”、“一岗双责”和“管发展必管环保、管行业必管环保、管生态必管环保”的要求,形成全社会齐抓共管、合力共治的良好格局,全面推进生态文明排头兵建设,以生态环境的高水平保护推动经济社会高质量发展,全面筑牢中国西南生态安全屏障。

(二)坚决打好打赢污染防治攻坚战。围绕“十四五”生态环境保护规划目标任务,持续推进楚雄州蓝天、净土、碧水三大保卫战,加大项目资金争取力度,强化生态环境治理与修复,加快补齐生态环境短板,坚决打赢污染防治攻坚战,不获全胜,决不收兵。到明年底,全州空气环境质量优良率达到97.2%以上,细颗粒物(PM2.5)浓度小于35微克/立方米;国控省控地表水断面水质达标率达到考核要求,无新增黑臭水体,王家桥、菜园河、北甸河不达标水体治理初见成效;县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率达100%,全面完成乡镇级饮用水源地保护区整治;受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率不低于90%;一般工业固体废物综合利用达到56%以上,危险废物安全处置率达到100%;主要污染物全面完成省下达目标计划。

(三)全面抓好环保督察问题整改。坚持把抓好生态环境督察反馈问题整改作为检验政治思想、责任担当、精神状态、能力素质、作风纪律的重要标尺,坚决全面彻底如期安全抓好生态环境督察反馈剩余问题整改和省环境保护督察“回头看”反馈问题的整改,按照整改方案的时限要求,克期完成销号。对已经完成整改的问题要开展“回头看”,确保问题整改到位,不复发,不反弹。同时,要以环保督察问题整改为契机,举一反三,进一步完善齐抓共管、务实管用的长效工作机制,加强对重点领域、重点行业的监管,对发现的问题及时整改,巩固提升整改成果。

(四)加快生态文明示范区创建。切实巩固和提升国家生态文明示范州、省级生态文明州、省级生态文明县市创建成果,持续推进最美中国彝乡、“滇中翡翠”和全省生态文明先行示范区建设,全力推进生态文明建设示范县市创建工作,不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。认真做好2021年在昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)各项工作,全面展示我州在生态文明建设方面的成果,把“滇中翡翠”推向世界舞台。重点推进双柏县、楚雄市国家生态文明建设示范县市和永仁县创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。

(五)全面深化生态环境领域改革。坚决贯彻新发展理念,不断推进全国市域治理现代化试点工作,纵深推进生态环境垂直管理制度和综合行政执法改革,充分发挥州县生态环境保护委员会在统筹生态文明建设和生态环境保护中的协调统筹作用,建立和完善新形势下的新机制,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,以高水平保护推动高质量发展。

(六)谋划和实施好“十四五”规划。认真学习领会十九届五中全会特别是第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议的精神实质,深刻把握发展环境面临的深刻复杂变化,深入领会五中全会对时代特征的科学判断和形势变化的战略考量,科学分析全州生态文明建设和生态环境保护的优势条件和短板弱项,认清州情特点,增强忧患意识、风险意识,抓住重大机遇、坚定发展信心,全面对标对表党中央的战略谋划和决策部署,把握生态环境高水平保护推动高质量发展的主题,坚定不移贯彻新发展理念,直面实践难题、回应群众期盼,锻造长板、补齐短板,把党中央的决策部署不折不扣贯彻落实到位,科学谋划、合理确定楚雄州“十四五”和到二〇三五年生态环境保护目标任务,按照《楚雄彝族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二O三五年远景目标》加快《楚雄州“十四五”生态环境保护规划》和《楚雄州“十四五”生态文明先行示范区规划》的修改完善工作,为“十四五”开好局起好步和建成现代化的美丽楚雄打下坚实基础。

(七)加强队伍建设全力打造生态环境铁军。认真履行管党治党、全面从严治党,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的成效。时刻把政治规矩和政治纪律挺在前面,以专业化、专门化、精细化和严的要求、实的作风、真的担当,抓好班子、带好队伍。深入推进反腐败斗争,大力营造风清气正的良好政治生态,严格执行中央八项规定精神及各级实施办法,坚决反对形式主义和官僚主义,坚决防范生态环境系统的“治污者”沦为政治生态的“污染源”。下大气力治懒政、防怠政、清流毒,大力营造求真务实、奋发作为、创先争优的干事创业良好氛围,调动全体干部职工的积极性、主动性、创造性,着力打造生态环境保护铁军,努力推动新常态下的新发展,充分展现新形势下全州生态环境系统的新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个,分别为:楚雄彝族自治州生态环境局、云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站、楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局、楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局、楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局、楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局、楚雄彝族自治州生态环境局南华分局、楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局、楚雄彝族自治州生态环境局武定分局、楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局、楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局、楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个,分别为:楚雄彝族自治州生态环境局、楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局、楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局、楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局、楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局、楚雄彝族自治州生态环境局南华分局、楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局、楚雄彝族自治州生态环境局武定分局、楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局、楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局、楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局;参公单位0个;事业单位1个,为云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制323人,其中:行政编制108人(含2名机关工勤编制),事业编制205人,参公管理人员10名。在职实有310人,其中:财政全额保障303人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障7人。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局在职人员编制27人,其中:行政编制27人,事业编制0人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站在职人员编制31人,其中:行政编制0人,事业编制31人。在职实有0人。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局在职人员编制35人,其中:行政编制 8人,事业编制27人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局在职人员编制22人,其中:行政编制 12人,事业编制20人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局在职人员编制36人,其中:行政编制 23人,事业编制13人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局在职人员编制24人,其中:行政编制 4人,事业编制20人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局在职人员编制26人,其中:行政编制5人(含1名机关工勤编制),事业编制21人。在职实有30人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障7人。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局在职人员编制27人,其中:行政编制 14人,事业编制13人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局在职人员编制23人,其中:行政编制 3人,事业编制20人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局在职人员编制24人,其中:行政编制 4人,事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局在职人员编制24人,其中:行政编制3名,事业编制10名,参公管理人员10名,工勤编制1名。在职实有21人,其中:财政全额保障21人。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局在职人员编制24人,其中:行政编制4人,事业编制20人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人。

离退休人员52人,其中:离休1人,退休51人。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局离退休人员 6人,其中:离休 0人,退休 6人。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休 2人。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局离退休人员 4人,其中:离休0人,退休 4人。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局离退休人员1人,其中:离休 0人,退休 1人。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局离退休人员0人,其中:离休0人,退休 0人。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休1人。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休2人。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休1人。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆编制20辆,实有车辆20辆。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局车辆编制3辆,实有车辆3辆。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站车辆编制1辆,实有车辆0辆。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局车辆编制2辆,实有车辆2辆。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局车辆编制3辆,实有车辆3辆。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局车辆编制3辆,实有车辆2辆。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局车辆编制1辆,实有车辆1辆。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局车辆编制1辆,实有车辆1辆

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局车辆编制1辆,实有车辆1辆。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局车辆编制2辆,实有车辆2辆。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局车辆编制1辆,实有车辆1辆

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局车辆编制1辆,实有车辆1辆。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局车辆编制1辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,835.33万元,其中:一般公共预算5,835.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年部门财务总收入1,509.46万元,其中:一般公共预算1,509.46万元。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年部门财务总收入62.30万元,其中:一般公共预算62.30万元。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年部门财务总收入603.82万元,其中:一般公共预算603.82万元。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年部门财务总收入367.28万元,其中:一般公共预算367.28万元。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年部门财务总收入476.46万元,其中:一般公共预算476.46万元。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年部门财务总收入529.09万元,其中:一般公共预算529.09万元。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年部门财务总收入365.93万元,其中:一般公共预算365.93万元

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年部门财务总收入428.86万元,其中:一般公共预算428.86万元。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门财务总收入395.99万元,其中:一般公共预算395.99万元。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年部财务总收入375.93万元,其中:一般公共预算375.93万元。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年部门财务总收入325.28万元,其中:一般公共预算325.28万元。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年单位财务总收入394.91万元,其中:一般公共预算394.91万元。

主要原因分析为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,835.33万元,其中:本年收入5,835.33万元,上年结转收入72.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,835.33万元(本级财力5,835.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年部门财政拨款收入1,509.46万元,其中:本年收入1,509.46万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,509.46万元(本级财力1,509.46万元)。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年部门财政拨款收入62.30万元,其中:本年收入62.30万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款62.30万元(本级财力62.30万元)。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年部门财政拨款收入603.82万元,其中:本年收入603.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款603.82万元(本级财力603.82万元)。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年部门财政拨款收入367.28万元,其中:本年收入367.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款367.28万元(本级财力367.28万元)。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年部门财政拨款收入476.46万元,其中:本年收入476.46万元,上年结转收入72.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款476.46万元(本级财力476.46万元)。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年部门财政拨款收入529.09万元,其中:本年收入529.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款529.09万元(本级财力529.09万元)。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年部门财政拨款收入365.93万元,其中:本年收入365.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款365.93万元(本级财力365.93万元)。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年部门财政拨款收入 428.86万元,其中:本年收入428.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款428.86万元(本级财力428.86万元)。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门财政拨款收入 395.99万元,其中:本年收入395.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款395.99万元(本级财力395.99万元)。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年部门财政拨款收入375.93万元,其中:本年收入375.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款375.93万元(本级财力375.93万元

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年部门财政拨款收入 325.28万元,其中:本年收入325.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款325.28万元(本级财力325.28万元)。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年部门财政拨款收入394.91万元,其中:本年收入394.91万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款394.91万元(本级财力394.91万元)。

主要原因分析为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,835.33万元。财政拨款安排支出5,835.33万元,其中:基本支出5,190.33万元;项目支出645.00万元。增减变化原因为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。分别为:

(1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年部门预算总支出1,509.46万元。财政拨款安排支出1,509.46万元,其中:基本支出864.46万元,项目支出645.00万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501 行政单位离退休:33.33万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:64.61万元,2101101 行政单位医疗:31.09万元,2101102 事业单位医疗:7.33万元,2101103 公务员医疗补助:19.73万元,2110101 行政运行:659.92万元,2110102 一般行政管理事务:64.60万元,2110104 生态环境保护宣传:6.00万元,2110107 生态环境保护行政许可:50.00万元,2110204 核与辐射安全监督:2.00万元,2110299 其他环境监测与监察支出:239.50万元,2110301 大气:116.50万元,2110302 水体:76.00万元,2110307 土壤:10.00万元,2110399 其他污染防治支出:11.00万元,2110401 生态保护:69.40万元,2210201 住房公积金:48.46万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于30101 基本工资:190.27万元,30102 津贴补贴:223.78万元,30103 奖金:117.85万元,30107 绩效工资:20.64万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:64.61万元,30110 职工基本医疗保险缴费:36.34万元,30111 公务员医疗补助缴费:19.73万元,30112 其他社会保障缴费:2.08万元,30113 住房公积金:48.46万元,30201 办公费:32.45万元,30202 印刷费:15.00万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:9.00万元,30207 邮电费:3.80万元,30211 差旅费:56.00万元,30213 维修(护)费:17.80万元,30215 会议费:5.00万元,30216 培训费:5.00万元,30217 公务接待费:11.00万元,30226 劳务费:68.40万元,30227 委托业务费:208.60万元,30228 工会经费:9.40万元,30231 公务用车运行维护费:20.00万元,30239 其他交通费用:53.93万元,30299 其他商品和服务支出:0.90万元,30302 退休费:32.43万元,31002 办公设备购置:12.50万元,31003 专用设备购置:98.50万元,39999 其他支出:125.00万元。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年部门预算总支出62.30万元。财政拨款安排支出 62.30万元,其中:基本支出62.30万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080502 事业单位离退休:57.93万元,2101102 事业单位医疗:0.59万元, 2101103公务员医疗补助:3.78万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30111 公务员医疗补助缴费:3.78万元,30112 其他社会保障缴费:0.59万元,30299 其他商品和服务支出:1.30万元,30301 离休费:19.64万元,30302 退休费:36.99万元。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年部门预算总支出 603.82万元。财政拨款安排支出603.82万元,其中:基本支出603.82万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501未归口管理的行政单位离退休:13.20万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 47.28万元;2101101 行政单位医疗: 17.94万元,2101102 事业单位医疗: 10.04万元;2101103 公务员医疗补助: 13.19万元;2110101 行政运行: 466.71万元; 2210201 住房公积金: 35.46万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资: 140.09万元;30102 津贴补贴: 148.95万元;30103 奖金: 86.07万元;30107 绩效工资: 26.07万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 47.28万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 26.60万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.19万元;30112其他社会保障缴费: 3.18万元;30113 住房公积金: 35.46万元;30201 办公费: 11.97万元; 30205 水费: 0.50万元; 30206电费: 0.90万元; 30211差旅费: 3.00万元; 30217公务接待费: 1.00万元; 30227委托业务费: 9.25万元; 30228 工会经费: 10.00万元; 30231 公务用车运行维护费: 5.00万元;30239其他交通费用: 22.11万元;30299其他商品和服务支出0.36万元;30302 退休费: 12.84万元。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年部门预算总支出367.28万元。财政拨款安排支出367.28万元,其中:基本支出367.28万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501 行政单位离退休:2.24万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.14万元,2101101 行政单位医疗:12.64万元,2101102 事业单位医疗:5.11万元,2101103 公务员医疗补助:7.69万元,2110101 行政运行:286.86万元,2210201 住房公积金:22.60万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:84.93万元,30102 津贴补贴:89.62万元,30103 奖金:55.68万元,30107 绩效工资:14.55万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.14万元,30110 职工基本医疗保险缴费:16.96万元,30111 公务员医疗补助缴费:7.69万元,30112 其他社会保障缴费:0.79万元,30113 住房公积金:22.60万元,30201 办公费:4.07万元,30202 印刷费:1.00万元,30205 水费:0.72万元,30206 电费:1.47万元,30211 差旅费:6.50万元,30213 维修(护)费:0.50万元,30217 公务接待费:3.58万元,30226 劳务费:1.50万元,30231 公务用车运行维护费:8.02万元,30239 其他交通费用:14.72万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元,30302 退休费:2.18万元。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年部门预算总支出 476.46万元。财政拨款安排支出 476.46万元,其中:基本支出476.46万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501行政单位离退休:11.61万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:37.45万元,2101101行政单位医疗:11.47万元,2101102事业单位医疗:10.69万元,2101103公务员医疗补助:10.49万元,2110101行政运行:366.66万元,2210201住房公积金:28.09万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101基本工资:108.34万元;30102津贴补贴:110.64万元;30103奖金:66.03万元;30107绩效工资:29.78万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:37.45万元;30110职工基本医疗保险缴费:21.06万元;30111公务员医疗补助缴费:10.49万元;30112其他社会保险缴费:1.10万元;30113住房公积金:28.09万元;30201办公费:6.61万元;30205水费:0.50万元;30206电费:1.00万元;30207邮电费:1.40万元;30211差旅费:6.00万元;30216培训费:3.00万元;30217公务接待费:5.00万元;30218专用材料费:2.00万元;30228工会经费:5.00万元;30231公务用车运行维护费:7.50万元;30239其他交通费用:13.86万元;其他交通费用:0.30万元;30302退休费:11.31万元。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年部门预算总支出 529.09万元。财政拨款安排支出 529.09万元,其中:基本支出529.09万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.53万元,2101101行政单位医疗:18.65万元,2101102事业单位医疗:5.82万元,2101103 公务员医疗补助:10.64万元,2110101行政运行:421.29万元,2210201住房公积金:31.15万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:116.01万元,30102 津贴补贴:147.01万元,30103 奖金:79.26万元,30107 绩效工资:16.21万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:41.53万元,30110 职工基本医疗保险缴费:23.36万元,30111 公务员医疗补助缴费:10.64万元,30112 其他社会保障缴费:1.11万元,30113 住房公积金:31.15万元,30201 办公费:7.80万元,30202 印刷费:3.00万元,30205 水费:0.35万元,30206 电费:0.88万元,30207 邮电费:5.00万元,30209 物业管理费:0.10万元,30211 差旅费:3.40万元,30213 维修(护)费:3.00万元,30215 会议费:0.50万元,30216 培训费:0.60万元,30217 公务接待费:3.50万元,30228 工会经费:5.30万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:23.10万元,30299 其他商品和服务支出:1.66万元,30302 退休费:2.11万元。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年部门预算总支出365.93万元。财政拨款安排支出365.93万元,其中:基本支出365.93万元;项目支出0万元财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.28万元;2101101行政单位医疗9.79万元;2110102事业单位医疗7.48万元;2101103公务员医疗补助7.32万元;2110101 行政运行290.09万元;2210201住房公积金21.96万元财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于:30101基本工资82.61万元;30102津贴补贴:90.28万元;30103奖金:55.49万元;30107绩效工资:21.88万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:29.28万元;30110职工基本医疗保险缴费:16.47万元;30111公务员医疗补助缴费:7.32万元;30112其他社会保障缴费:0.79万元;30113住房公积金:21.96万元;30201办公费:6.50万元;30211差旅费:8.99万元;30217公务接待费:3.0万元;30228工会经费3.0万元;30216培训费:3.0万元;30231公务用车运行维护经费:4.0万元;30239其他交通费用:11.35万元。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年部门预算总支出428.86万元。财政拨款安排支出428.86万元,其中:基本支出428.86万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501 行政单位离退休:2.17 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.99 万元,2101101 行政单位医疗:11.26 万元,2101102 事业单位医疗:8.82 万元,2101103 公务员医疗补助:8.82 万元,2110101 行政运行:338.31 万元,2210201 住房公积金:25.49万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:90.19万元,30102 津贴补贴:110.05万元,30103 奖金:64.51万元,30107 绩效工资:25.77万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.99万元,30110 职工基本医疗保险缴费:19.11万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.82万元,30112 其他社会保障缴费:1.09万元,30113 住房公积金:25.49万元,30201 办公费:5.01万元,30202 印刷费:0.50万元,30205 水费:0.18万元,30206 电费:2.20万元,30207 邮电费:1.20万元,30211 差旅费:5.00万元,30215 会议费:2.20万元,30216 培训费:1.50万元,30217 公务接待费:1.50万元,30228 工会经费:4.40万元,30231 公务用车运行维护费:6.50万元,30239 其他交通费用:14.98万元,30240 税金及附加费用:2.40万元,30299 其他商品和服务支出:0.16万元,30302 退休费:2.11万元。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年部门预算总支出 395.99万元。财政拨款安排支出 395.99万元,其中:基本支出 395.99万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501 行政单位离退休:4.44万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.90万元,2101101行政单位医疗:11.29万元,2101102 事业单位医疗:6.99万元,2101103公务员医疗补助:8.21万元,2110101行政运行:310.99万元,2210201住房公积金:23.17万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:86.51万元,30102 津贴补贴:97.60万元,30103 奖金:58.81万元,30107 绩效工资:20.89万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.90万元,30110 职工基本医疗保险缴费:17.38万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.21万元,30112 其他社会保障缴费:1.87万元,30113 住房公积金:23.17万元,30201 办公费:3.47万元,30205 水费:0.28万元,30206 电费:0.40万元,30226 劳务费:10.00万元,30228 工会经费:12.00万元,30231 公务用车运行维护费:5.00万元,30239 其他交通费用:13.73万元,30299 其他商品和服务支出:0.12万元,30302 退休费:4.32万元,30305 生活补助:1.33万元。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年部门预算总支出375.93万元。财政拨款安排支出375.93万元,其中:基本支出375.93万元;项目支出0万元财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501未归口管理的行政单位离退休2.28万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元;2101101 行政单位医疗10.38万元,2101102 事业单位医疗7.16万元;2101103 公务员医疗补助7.59万元;2110101 行政运行296.52万元; 2210201 住房公积金22.29万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于30101 基本工资83.73万元;30102 津贴补贴93.43万元;30103 奖金56.18万元;30107 绩效工资20.64万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 29.72万元;30110 职工基本医疗保险缴费15.72万元;30111 公务员医疗补助缴费7.59万元;30112其他社会保障缴费0.83万元;30113 住房公积金22.29万元;30201 办公费10.40万元;30203咨询费0.50万元;30204手续费0.10万元;30205 水费1.20万元;;30206电费0.70万元; 30207邮电费1.35万元;30211差旅费6.00万元; 30216培训费1.00万元;30217公务接待费1.60万元; 30228 工会经费2.97万元;30231 公务用车运行维护费2.50万元;30239其他交通费用14.06万元;30299其他商品和服务支出0.23万元;30302 退休费2.22万元。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年部门预算总支出325.28万元。财政拨款安排支出 325.28万元,其中:基本支出325.28万元;项目支出0万元财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.40万元,2101101 行政单位医疗:8.34万元,2101102 事业单位医疗:6.71万元,2101103 公务员医疗补助:6.54万元,2110101 行政运行:259.24万元,2210201 住房公积金:19.05万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:68.46万元,30102 津贴补贴:80.81万元,30103 奖金:50.11万元,30107 绩效工资:20.64万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.40万元,30110 职工基本医疗保险缴费:14.29万元,30111 公务员医疗补助缴费:6.54万元,30112 其他社会保障缴费:0.76万元,30113 住房公积金:19.05万元,30201 办公费:4.10万元,30202 印刷费:0.50万元,30204 手续费:0.03万元,30206 电费:0.70万元,30207 邮电费:2.50万元,30209 物业管理费:2.00万元,30211 差旅费:4.00万元,30215 会议费:0.50万元,30217 公务接待费:1.20万元,30228 工会经费:3.40万元,30231 公务用车运行维护费:5.50万元,30239 其他交通费用:12.56万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元,30302 退休费:2.17万元。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年部门预算总支出394.91万元。财政拨款安排支出394.91万元,其中:基本支出394.91万元;项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501行政单位离退休:2.26万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.32万元,2101101行政单位医疗:11.14万元,2101102事业单位医疗:7.35万元,2101103公务员医疗补助:8.05万元,211010行政运行:311.30万元,2210201住房公积金:23.49万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101 基本工资:88.14万元,30102 津贴补贴:99.14万元,30103 奖金:58.94万元,30107 绩效工资:21.14万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.32万元,30110 职工基本医疗保险缴费:17.62万元,30111 公务员医疗补助缴费:8.05万元,30112 其他社会保障缴费:0.87万元,30113 住房公积金:23.49万元,30201 办公费:5.00万元,30203 咨询费:2.00万元,30204 手续费:0.20万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:2.00万元,30211 差旅费:4.00万元,30215 会议费:0.42万元,30217 公务接待费:5.00万元,30226 劳务费:2.00万元,30228 工会经费:4.00万元,30231 公务用车运行维护费:4.50万元,30239 其他交通费用:14.32万元,30299 其他商品和服务支出:0.06万元,30302 退休费:2.20万元。

财政专户管理资金支出情况

部门无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额125.00万元。功能科目分组,主要用于:2110299 其他环境监测与监察支出:125.00万元。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,政府采购预算总额448.30万元,其中:政府采购预算228.45万元、政府采购服务预算219.85万元、政府采购工程预算0万元。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,政府采购预算总额429.80万元,其中:政府采购预算12个219.20万元、政府采购服务预算14个210.60万元、政府采购工程预算0万元。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站无政府采购预算情况。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额9.25万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.25万元、政府采购工程预算0万元。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局无政府采购预算情况。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局无政府采购预算情况。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局无政府采购预算情况。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局无政府采购预算情况。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局无政府采购预算情况。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局无政府采购预算情况。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局无政府采购预算情况。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局无政府采购预算情况。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州生态环境部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97.52万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州生态环境部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年无因公出国(境)费预算。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年无因公出国(境)费预算。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年无因公出国(境)费预算。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年无因公出国(境)费预算。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年无因公出国(境)费预算。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年无因公出国(境)费预算。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年无因公出国(境)费预算。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年无因公出国(境)费预算。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年无因公出国(境)费预算。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年无因公出国(境)费预算。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年无因公出国(境)费预算。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年无因公出国(境)费预算。

增减变化原因为楚雄州生态环境部门2021年无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

楚雄州生态环境部门2021年公务接待费预算为23.50万元,国内公务接待批次为421次,共计接待2606人次。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年公务接待费预算为11.00万元,国内公务接待批次为135次,共计接待960人次。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年无公务接待费预算。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年公务接待费预算为1.00万元,国内公务接待批次为22次,共计接待131人次。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年公务接待费预算为1.00万元,国内公务接待批次为50次,共计接待210人次。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年公务接待费预算为1.00万元,国内公务接待批次为67次,共计接待200人次。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年公务接待费预算为1.50万元,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年公务接待费预算为2.00万元,国内公务接待批次为36次,共计接待253人次。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年年公务接待费预算为1.00万元。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年公务接待费预算为1.00万元,国内公务接待批次为15次,共计接待160人次。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年公务接待费预算为2.00万元,国内公务接待批次为66次,共计接待392人次。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年公务接待费预算为1.00万元。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年公务接待费预算为1.00万元。

增减变化原因为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州生态环境部门2021年公务用车购置及运行维护费为74.02万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费74.02万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年公务用车购置及运行维护费为5.52万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.52万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.50万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.50万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局2021年年公务用车购置及运行维护费为5.00万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.50万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年公务用车购置及运行维护费为5.50万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.50万元。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年公务用车购置及运行维护费为4.50万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.50万元。

增减变化原因为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州生态环境部门2021年机关运行经费安排931.55万元。分别为:

行政单位、参公事业单位)分别为:

1)楚雄彝族自治州生态环境局2021年预算单位运行经费安排517.28万元,其中:办公费:32.45万元,印刷费:15.00万元,水费:1.00万元,电费:9.00万元,邮电费:3.80万元,差旅费:56.00万元,维修(护)费:17.80万元,会议费:5.00万元,培训费:5.00万元,公务接待费:11.00万元,劳务费:68.40万元,委托业务费:208.60万元,工会经费:9.40万元,公务用车运行维护费:20.00万元,其他交通费用:53.93万元,其他商品和服务支出:0.90万元。

2)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局2021年机关运行经费安排64.09万元,其中:办公费:11.97万元,水费: 0.50万元,电费: 0.90万元,差旅费: 3.00万元,公务接待费: 1.00万元,委托业务费: 9.25万元,工会经费: 10.00万元,公务用车运行维护费: 5.00万元,其他交通费用: 22.11万元,其他商品和服务支出0.36万元。    

3)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2021年机关运行经费安排42.14万元,其中:办公费:4.07万元,印刷费:1.00万元,水费:0.72万元,电费:1.47万元,差旅费:6.50万元,维修(护)费:0.50万元,公务接待费:3.58万元,劳务费:1.50万元,公务用车运行维护费:8.02万元,其他交通费用:14.72万元,其他商品和服务支出:0.06万元。

4)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2021年机关运行经费安排52.17万元,其中:办公经费6.61万元,水费0.50万元,电费1.00万元,邮电费1.40万元,差旅费6.00万元,培训费3.00万元,公务接待费5.00万元,专用材料费2.00万元,工会经费5.00万元,公务用车运行维护费7.50万元,其他交通费用13.86万元,其他商品和服务支出0.30万元。

5)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局2021年机关行政运行经费安排60.69万元,其中:办公经费7.80万元,印刷费3.00万元,水费0.35万元,电费0.88万元,邮电费5.00万元,物业管理费0.10万元,差旅费3.40万元,维修(护)费3.00万元,会议费0.50万元,培训费0.60万元,公务接待费3.50万元,工会经费5.30万元,公务用车运行维护费2.50万元,其他交通费用23.10万元,其他商品和服务支出1.66万元。

6)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局2021年机关运行经费安排39.84万元其中办公费:6.50万元差旅费:8.99万元公务接待费:3.00万元工会经费3.00万元培训费:3.00万元公务用车运行维护经费:4.0万元其他交通费用:11.35万元。

7)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局无。

8)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2021年机关运行经费安排45.00万元,其中:办公费:3.47万元,水费:0.28万元,电费:0.40万元,劳务费:10.00万元,工会经费:12.00万元,公务用车运行维护费:5.00万元,其他交通费用:13.73万元,其他商品和服务支出:0.12万元。

9)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局2021年机关运行经费安排42.61万元其中:办公费10.40万元;咨询费0.50万元;手续费0.10万元;水费1.20万元电费0.7万元; 邮电费1.35万元;差旅费6.00万元; 培训费1.00万元;公务接待费1.60万元; 工会经费2.97万元;公务用车运行维护费2.50万元;其他交通费用14.06万元;其他商品和服务支出0.23万元。             

10)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2021年机关运行经费安排23.73万元。

11)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2021年机关运行经费安排44.00万元,主要用于办公费5.00万元,水费0.50万元,电费2.00万元,差旅费4.00万元,公务接待费5.00万元,劳务费2.00万元,工会经费4.00万元,公务用车运行维护费4.50万元,其它交通费用14.32万元,其它商品和服务支出0.06万元。

(事业单位公用经费)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站为公益一类财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

主要原因分析为楚雄州生态环境机构改革,于2019年2月成立楚雄彝族自治州生态环境局,10个县市均在3月份成立了生态环境分局;10县市分局(含监测、监察)机构、人员、编制随整体上收到州级管理;到2021年1月1日起,10县市分局财政预算体制全部上划为州级二级预算。云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站机构改革,单位上划至省级管理,2020年1月1日起,机构和人员上划后经费(除离退休人员经费外)由省财政保障。2021年的预算数是全系统12个单位的汇总数,因此与去年无法相比,在此不做对比说明。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

1)楚雄彝族自治州生态环境局截至2020年12月31日的国有资产总额为943.30万元,其中:流动资产67.72万元,固定资产441.68万元(其中:通用设备312.54万元,专用设备71.63万元,家具、用具、装具及动植物57.51万元),对外投资/有价证券0万元,在建工程654.94万元,无形资产0.50万元,其他资产0万元。

2)云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站无。

3)楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局截至2020年12月31日的国有资产总额为9,977.54万元,其中:流动资产9,907.34万元,固定资产69.47万元(含土地、房屋及构筑物18.18万元,通用设备11.59万元,专用设备14.09万元,家具、用具、装具及动植物25.61万元),对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产(土地及相关办公应用软件)0.73万元,其他资产0万元。

4)楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局截至2020年12月31日资产总计120.78万元,其中流动资产计87.58万元,固定资产累计折旧后合计33.20万元。

5)楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局无。

6)楚雄彝族自治州生态环境局牟定分局无。

7)楚雄彝族自治州生态环境局南华分局无。

8)楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局截至2020年12月31日资产合计1,212.74万元,其中:银行存款35.63万元,固定资产177.10万元;其他应收款1,000.00万元,主要是财政调用2018年双财整合〔2018〕11号关于支付第八批中央统筹整合涉农资金项目资金。

9)楚雄彝族自治州生态环境局武定分局无。

10)楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局无。

11)楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局无。

12)楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局无。

        

 

                       楚雄彝族自治州生态环境局

                          2021年3月9日

 

监督索引号53230001746700111