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楚雄州环境监测站2018年度部门决算说明

  • 索引号:1153230001516792XM-/2019-0920002
  • 公开目录:财政预决算
  • 发布机构:楚雄州生态环境局
  • 标题:楚雄州环境监测站2018年度部门决算说明
  • 发文日期: 2019年09月20日
  • 文号:
  • 主题词:

附件4

楚雄彝族自治州环境监测站2018年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

监督索引号53230001746901000

附件4

楚雄州环境监测站2018年度部门决算说明

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案,楚雄州环境监测站主要职能:(1)贯彻执行《环保法》《环境监测工作条例》《环境监测规范》各项政策和法律法规,负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测各类报告、环境质量报告书和环境质量年鉴;(2)开展全州环境质量监测,对环境各要素(空气、水、土壤、声和生态等)进行监测,及时编制环境质量报告,准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势,为环境管理决策服务;(3)开展全州重点(国控、省控、州控)污染源监督性监测,对全区污染排放状况实施现场监督、监测和检查,准确地掌握污染源排放状况及变化趋势,及时编制重点污染源报告,为执行各项环境管理制度与措施提供依据;(4)承担全州的减排监测工作,为污染减排提供技术支撑,切实保障污染减排目标顺利实现;(5)承担全州环境突发事件应急性监测工作,负责污染事件的调查监测、环境纠纷和生态破坏的技术仲裁,在环境灾害、污染事故等突发事件发生时,开展应急性监测,为应急环境管理提供依据;(6)负责环境管理、环境规划、污染防治的环境监测工作;(7)负责全州环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核;(8)开展委托监测,提供环境监测技术服务工作;(9)开展环境管理、环境规划、环境科研等工作;(10)承办上级交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我站在楚雄州环保局的坚强领导下,在云南省环境监测中心站的支持下,顺利的完成了2018环境监测方案的所有监测工作,以及完成了州委州政府安排的其他监测工作,一年来完成的工作情况及取得的事业成效如下:

1.努力提升科学严谨的工作技能。

(1)加强监测质量管理,强化优质服务。按照《“十三五”环境监测质量管理工作方案》的要求,进一步完善质量管理体系的建设,完成了管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书和管理和技术记录)的转版工作,形成一整套行之有效的质量管理文件及程序,加强环境监测质量控制的措施,提高环境监测质量管理水平,从现场采样、实验室分析、数据上报等五项措施狠抓落实工作,确保监测数据准确可靠,为环境管理提供快速高质量的数据。

(2)实行扩项计划,实现“能力提升年”目标。一是为提升监测能力,配置了118万元实验室监测仪器。二是经多方争取协调,解决了实验室和仪器缺乏的问题,配置了有机项目分析大型监测仪器,增加了有机项目监测分析,完成了水质金属10项的扩项、3个项目方法(固定源废气烟气红外法、粪大肠菌群、硫酸雾)认证工作及持证上岗考核,做到了资质认定批准项目的全覆盖,并且做到了“双人持证”或“多人持证”。三是拓宽了环境监测领域,扩大了监测范围,根据环境监测能力需求及仪器配置情况,拓展了土壤领域的监测项目。四是为满足实验室环境条件,完成了实验的进一步改造。

(3)加强队伍素质训练和业务培训。今年以来,我站共安排145人次到北京、上海、成都、宁波、昆明参加国家环境监测总站、上海市环境监测站、省环境监测中心站及相关单位举办的环境监测技术及质量管理培训。为贯彻落实 2018年云南省国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核技术交流会议精神,承办了楚雄州县域生态环境质量监测评价与考核工作技术系统培训班,邀请省县域生态环境质量监测评价与考核工作技术组专家对各县市涉及此项工作的人员进行业务培训。今年安排20人次指导协助三级站开展地表水监测工作、检验检测机构资质认定准备工作,2人次对双柏华兴人造板有限公司技改项目进行指导。

(4)对全州三级站开展质量监督检查。根据省环保厅《关于加强环保系统环境监测机构质量管理的通知》(云环通〔2018〕56号,按州环保局相关安排和部署,2018年5月28日至6月1日,由州环境监测站和部分县市站组成的两个专家组对我州10个三级站开展了质量监督检查工作。检查工作完成后,州环境监测站对全州三级站检查中存在问题进行了通报,同时组织进行了整改,并将检查的相关情况形成报告后报告州环保局,通过质量监督检查,进一步提升全州三级站环境监测工作的科学化、规范化水平,保障监测数据的准确性和权威性。2018年10月,组织开展了2018年楚雄州环境监测系统质量控制考核,通过发放盲样的方式,对全州10县市环境监测站进行了水中氨氮和水中高锰酸盐指数项目的考核,进一步加强了我州环境监测质量管理和提高了监测数据质量水平。

2.努力创造好上加好的工作业绩。

(1)城市空气质量自动监测。截止12月31日,楚雄市和武定县城区环境空气质量监测有效天数分别为365天和344天。

(2)降尘、硫酸盐化速率监测。完成了州级政府所在地楚雄市城区降尘和硫酸盐化速率每月1次监测工作。

(3)酸雨监测。完成了州级政府所在地楚雄市城区降水酸雨监测60余次,涉及 12个项目,监测过程中做到了“逢雨必测”。

(4)地表水水质监测。完成国控地表水毛板桥断面每月一次的例行监测、州控地表水大海波断面每季度一次的例行监测。

(5)采测分离样品分析。完成了采测分离115个工单,共计 3200余个样品分析工作,同时完成对我州国控地表水采测分离断面(禄丰县水文站、楚雄市西观桥、元谋县江边和大湾子、双柏县绿汁江口和礼社江口)第三方采样公司时的现场质量检查监督工作。

(6)城市集中式饮用水源地水质监测。完成了州市级城市集中式饮用水源地(九龙甸水库、西静河水库、团山水库)每月一次共计12次的例行监测任务,完成县级城镇23个集中式饮用水源地每季度一次共计4次的例行监测任务。

(7)土壤环境质量监测。积极参与国家网土壤环境质量例行监测相关工作,协助省环境监测中心站开展“十三五”楚雄州国家网土壤环境质量例行监测2018年度5个土壤背景点位的样品采集和215个样品的分析测试工作,对相关项目的分析测试方法进行了确认,并圆满完成了国家网土壤环境质量例行监测228个样品中氟化物、阳离子交换量、有机质、水份等4个项目的监测分析及数据上报工作。

(8)重点污染源监督性监测及在线设备对比监测。完成了云南德胜钢铁有限公司监督性监测和比对监测工作,并协助禄丰县环境监测站完成了楚雄德胜煤化工有限公司监督性监测及比对监测工作。

(9)县域生态环境质量考核。完成2017年度省级县域生态环境质量监测、评价与考核州级审核以及2018年前三季度的监测数据统筹上报工作。督促县市环境监测站按考核要求完成各项监测任务,完善县域生态环境质量监测、评价体系,定量反映生态文明建设和生态保护成果,提高生态功能区转移支付资金绩效。

(10)固定污染源废气挥发性有机物监测。完成了楚雄州固定污染源废气挥发性有机物(VOCs)的企业名录筛查、监测点位复合和监测方案编制工作。因我站不具备 VOCs 监测能力,委托第三方检测机构对楚雄德胜煤化工有限公司开展固定污染源废气挥发性有机物(VOCs)开展监测,我站技术人员进行现场质控监督。

(11)开展“土壤污染防治行动计划”土壤详查前期工作。完成了云南省农用地土壤污染状况详查楚雄州重点污染源周边和问题突出区域260个农用地点位的土壤样品采集和流转工作。积极开展全州108个重点行业企业用地的核实调整、基础信息采集和质控工作。为进一步查清楚雄州土壤环境质量状况,为保护农用地和建设用地安全利用奠定了基础。

(12)重点污染源自行监测检查工作。按照《楚雄州环境保护局关于开展2018年重点污染源自行监测检查工作的通知》要求,我站成立了技术组,副站长为组长,成员由5名技术人员组成,于11月15日至30日对全州10县市“十二五”期间被纳入国控的企业及截止2018年10月31日已核发排污许可证的企业共38家,进行企业自行监测检查工作。

(13)重点行业企业用地调查工作。我站积极安排技术人员参加国家和省级技术培训,并成立了技术组(含质控组),编制了调查工作方案和质控工作方案;协助州环保局确定承担我州重点行业企业调查任务的第三方机构、组建专家库,参与核实和调整我州调查企业(地块)。 对调查单位云南省有色地质局楚雄勘查院开展技术培训与指导、现场监督和信息资料的质量外审工作。我站和调查单位还接受了第一轮省级专家进行现场技术指导和质量检查工作。

(14)重点污染源监督性监测质控抽测暨飞行检查监测工作。按照《关于开展2018年重点污染源监督性监测质控抽测暨飞行检查监测工作的通知》(云环站发〔2018〕53 号)要求,楚雄州环境监测站抽调3名调技术人员于8月初至9 月底协同省站专家组对昆明市、红河州20家重点污染源进行监督性监测质控抽测暨飞行检查监测工作。

(15)水质自动站建设工作。配合完成楚雄市和禄丰县完成龙川江西观桥和星宿江水文站地表水国家考核断面的水质自动监测站建设工作,协调开展了南华县龙川江小天城地表水省控监测断面水质自动监测站建设工作。目前,楚雄市西观桥和禄丰县水文站的水站建设工作已完成,州环境监测站于8月22日完成水站的标样比对和实际水样比对监测工作,并于10月份起每月开展一次水温、pH、溶解氧、电导率、总磷、氨氮、浊度、高锰酸盐指数、总氮等9个项目的同步比对监测工作。

(16)执法及应急监测工作。按照州环境保护局工作要求,完成了中央环保督察“回头看”交办的举报环境问题—云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿外排废水及周边地表水水质监测、牟定县工农水库及上游地表水水质监测等应急监测及执法监测工作。完成对禄丰县中胜磷化工有限公司的执法监测的方案编制工作,指导禄丰县环境监测站开展常规项目应急监测工作,我站完成部分项目的采样和分析工作。

(17)监测报告及信息统计上报工作。完成我州39家重点污染源每季度一次的监督性监测数据及比对监测数据审核上报工作任务。

(18)集中式饮用水水源地、降水、噪声等监测数据的统计上报和总站采测分离监测任务的数据上报工作。完成楚雄州饮用水质量状况报告、楚雄州环境质量状况报告、重点污染源监测情况报告等的编制及报送工作,完成每天楚雄州各县市城区环境空气质量信息发布及楚雄市城区环境空气质量预测预报信息发布工作。

(19)认真做好相关技术支持工作。完成2017年管理体系内部审核及管理评审工作及管理体系(质量手册、程序文件、作业指导书和管理和技术记录)的转版工作;组织开展了 2018年楚雄州环境监测系统的质量控制考核工作;按国家认证认可监督管理委员会要求完成了检验检测机构年度报告和统计年报的报送;完成了《楚雄州深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》的编制,完成资质认定扩项/方法申请(水质金属10项、固定源废气烟气红外法、粪大肠菌群、硫酸雾)的编报;协助省环境监测中心站举办云南省2018年第1期水质、土壤和固体废物采样技术培训班和云南省2018年第1期环境空气和废气、噪声监测技术培训班;协助省环境监测中心站完成对楚雄州、大理州、丽江市、迪庆州4州市农用地土壤污染状况详查云南省2018年度农产品样品采集质量监督专项检查工作。完成了全州2017年环境统计年报的布置、审核指导及数据修订等工作。完成了全州第二次全国污染源普查的相关工作,一是完成全州17758家工业企业,4043 家规模化畜禽养殖场,103个入河排污口、109家集中式污染治理设施,490台承压锅炉的名录库比对、清查建库及质量核查工作;二是对全州入户调查工作进行技术培训及工作过程中进行业务指导。完成了4家电力企业、4家钢铁企业、5 家水泥企业、1家平板玻璃企业、1家焦化企业、3家有色冶炼企业、99397辆机动车的涉气污染物核算。完成了10家造纸、制药等企业及11座城镇污水处理厂的涉水污染物核算。参与排污许可证核发联审工作,完成了21家企业的排污许可申请材料中涉及自行监测内容的审核。在国家审计署对楚雄州的长江经济带生态环保审计工作中,承担了10余份佐证材料的提供工作。向发改、统计等相关部门提供绿色发展指标、统计公报、温室气体排放清单等需要的相关数据资料。

(20)抓好监测技术培训及质量管理工作。举办楚雄州环境监测数据质量提升培训班,并在培训班上对2018年楚雄州环保系统环境监测机构质量管理监督检查存在问题进行通报,同时提出相关整改要求;对认监委、生态环境部2018年度生态环境监测机构资质认定和数据质量专项监督检查技术要求进行了解读,并对迎接两部委检查提出相关要求;组织开展了人员质量监督工作;组织完成技术人员能力确认工作。协助省环境监测中心站完成对我州双柏、禄丰、大姚和永仁4县及大理州环境监测站的环境监测人员持证上岗考核工作;组织开展了人员质量监督工作,完成技术人员能力确认工作;定期更新监测标准方法并按要求对变更的监测标准方法报省质量技术监督局备案。

(21)深入推进扶贫攻坚工作。认真学习贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚工作安排部署,按照局党组安排部署,我站选派 1 名扶贫工作队员长期派驻牟定县新桥镇大村,25名在职人员对接武定县插甸镇康照村对挂包帮扶的120户贫困户开展扶贫攻坚工作。2018年,全站先后组织13次共计89 人次到牟定县新桥镇大村、武定县插甸镇康照村深入贫困户家中走访座谈,严格落实结对帮扶政策,做到因户施策、落实产业就业措施、惠民政策、壮大集体经济、扶贫扶智、建立多层次就业培训网络等措施做好有效帮扶。给予武定县插甸镇康照村安排工作经费1万元,同时组织全体干部职工捐款共筹集到了6000元为120户建档立卡的贫困户购买“扶贫保”家庭综合险。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,全额拨款事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州环境监测站共有事业编制31人,设有3个领导职务,站长(正科级)1人,副站长(正科级)2人。2018年末实有人数26人,其中管理人员2人,工勤人员1人,专业技术人员23人,与年初的29人相比,减少了3人,2018年4月退休1人、2018年5月退休1人、2018年10月调走1人;离退休人员18人,其中1人离休,17人退休,与年初的18人相比,暂无变化(退休2人,死亡2人)。财政统发工资1人(离休),社保统发工资17人(退休);车辆编制1辆,实有车辆3辆,与年初的实有4辆相比,减少1辆(报废黄标车)。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)2018年收入结构分析

2018年本年收入816.71万元,其中财政拨款收入789.01万元,占总收入的96.6%;其他收入27.7万元,占总收入的3.4%。

(二)2018年收入情况与2017年收入情况对比

2018年本年收入816.71万元,其中财政拨款收入789.01万元,其他收入27.7万元;2017年本年收入1209.95万元,其中:财政拔款1165.37万元,其他收入44.57万元。2018年比2017年减少了393.24万元,减32.5%。主要是职工工资及各项保险和住房公积金的变动以及2018年能力建设项目经费减少。

二、支出决算情况说明

2018年本年支出834.06万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出495.1万元,占总支出的59.36%,一般公共预算财政拨款项目支出293.91万元,占总支出的35.24%,其他支出45.05万元,占总支出的5.4%。

2017年本年支出1175.49万元,其中:基本支出475.27万元,项目支出700.23万元,2018年比2017年减少341.43万元,减29.05%。主要是职工工资及各项保险和住房公积金的变动以及2018年能力建设项目经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出495.1万元。2017年用于保障单位正常运转的日常支出475.27万元,2018年比2017年增加19.83万元,增4.17%,主要是职工工资及各项保险和住房公积金的变动。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的工作任务和事业发展目标专项业务工作的经费支出338.96万元。2017年项目经费支出700.23万元,2018年比2017年减少361.27万元,减51.6%,主要是2018年能力建设的项目经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入789.01万元,一般公共预算财政拨款支出789.01万元,其中基本支出495.1万元,项目支出293.91万元。基本支出主要包括人员经费和日常公用经费,占财政拨款支出的62.75%;项目支出主要是开展环境保护活动和环境质量监测工作的支出,占财政拨款支出的37.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入789.01万元,一般公共预算财政拨款支出789.01万元,其中基本支出495.1万元,项目支出293.91万元。

2017年一般公共预算财政拨款收入1165.37万元,一般公共预算财政拨款支出1165.37万元,其中基本支出473.97万元,项目支出691.4万元。2018年与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入支出减少376.36万元,减少32.3%,主要是职工工资及各项保险和住房公积金的变动以及2018年能力建设项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款公务接待费支出1.9万元,年初预算公务接待费支出3.5万元,预决算差异1.6万元;公务用车运行维护费支出8.49万元,年初预算公务用车运行维护费支出11万元,预决算差异2.51万元,实际支出与预算支出差异率为28.34%,总体来说差异率不大,差异原因主要是预算数据与决算数据口径的不一致,预算数据是全口径,决算数据是一般公共预算财政拨款。

2018年一般公共预算财政拨款公务接待费支出1.9万元,2017年公务接待费支出2.45万元,差异0.55万元,2018年比2017年节约22.45%;2018年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出8.49万元,2017年公务用车运行维护费支出13.56万元,差异5.07万元,2018年比2017年节约37.39%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.49万元,占81.71%;公务接待费支出1.9万元,占18.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护支出8.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于环境监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.9万元。其中:

国内接待费支出1.9万元,主要用于日常监测工作所需发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

2018年度年末资产总额2065.01万元,其中流动资产44.39万元(库存现金0.3万元,银行存款44.09万元),占资产总额的2.15%;固定资产2020.14万元,占资产总额的97.83%;无形资产0.48万元,站资产总额的0.02%。

2017年年末资产总额2063.13万元,相比2017年,2018年增加了1.88万元,变动情况如下:

1.流动资产减少了14.7万元;

2.购买新增固定资产118.05万元,报废减少固定资产101.47万元

3.无形资产保持不变

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2065.01

44.39

2020.14

75.88

62.16

1882.1

0.48

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额126.22万元,其中:政府采购货物支出126.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.22万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

其他对单位影响较大的支出情况说明

1.“办公费”支出16.84万元,主要列支了2018年残保金、2018年报刊费、学会费、办公用品及办公耗材费、制作安装“社会主义核心价值观”“科学创新”展板费、实验室集中供气系统气路建设费、实验室电路改造及灯管维修费、购买圆转椅及移动硬盘的费用、仪器设备置物架购置费用、会计出纳财务软件维护费、空气自动站悬挂灭火器、防雷监测报告及臭氧传递校准费用等;

2.“工资福利支出”中的其他社会保障缴费列支的是2018年度缴纳的职工工伤保险;

3.“商品和服务支出”中的委托业务费列支的是委托第三方运维空气自动站的委托费以及委托代理公司采购设备的委托费;

4.“对个人和家庭的补助支出”中的医疗费补助列支的是2018年度的职工体检费;

5.“其他资本性支出”中的信息网络及软件购置更新列支的是2018年度财务软件的更新费用。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230001746901111

楚雄彝族自治州环境监测站2018年部门决算公开表.XLS20190920025945182.xls



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